0427：风险防控评估报告（完整）

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XX公路超限检测站风险防控全覆盖评估报告

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，良马检测站按照《山西省公路局XX分局廉政风险防控全覆盖工作方案（试行）》要求，遵循全面性原则、重要性原则、适宜性原则，从关键岗位、重点环节入手，针对支部建设、日常管理、基础工作、车辆检测、治超执法、班组建设、安全生产、后勤保障十二个方面探索推进廉政风险防控全覆盖工作，基本涵盖了检测站工作的方方面面，经过半年多的试点运行，取得了较好效果。现将自查评估情况报告如下：

基础工作

一是加强组织领导，提高思想认识。思想是行动的先导，为保证分局纪委廉政风险防控全覆盖工作在良马检测站落地生根，我们确立了“提升履职能力、创造一流业绩”的工作思路，成立了站长梁林海为组长，书记翟宗红、副站长温小河为副组长，各班室负责人为成员的廉政风险防控全覆盖工作领导组，领导组办公室设在综合办公室，负责我站廉政风险防控全覆盖工作组织协调、方案审核、落实监督、结果评估等工作。二是按照《公路超限检测站管理办法》、《公路超限检测站人员管理办法》等治超法律政策，明确工作职责，规范机构设置，设立综合办公室、业务办公室及四个班组。三是建立健全职责制度，强化基础工作。根据岗位分工制定工作职责18项；支部建设制度22项；日常管理工作制度26项；安全应急制度52项，整体推进机构岗位管理、基础资料管理、制度机制管理、效能建设管理“四个管理体系”，落实“准”、“细”、“严”、“精”、“实”的工作要求，“准”就是要信息掌握准确，形势任务判断准确，分析决策准确，衔接落实准确；“细”就要细化管理制度，工作流程；“严”就是严格管理，严格标准，严格落实；“精”就是堵漏洞、清死角，提高工作质量效率；“实”就是制度的制定落实讲究可操作性，有步骤、有举措、有检查、有考核，按照“13710”工作制度抓实落实的时间节点。

实施情况

（一）站长廉政风险防控实施情况

站长xx同志负责检测站的全面工作，为规范其权力运行及工作流程，厘清责任清单11项，针对权力运行的关键环节查找风险点6项，制定监督防控措施5项。一是站长作为落实廉政风险防控的第一责任人，严格履行“一岗双责”的工作责任，建立健全职责制度，形成按制度履职，按规矩办事的工作流程，按照《中国******廉洁自律准则》规范权力运行，层层签订《党风廉政建设目标责任书》和廉政承诺，落实***八项规定；二是推行政务公开，在治超执法方面公示：执法主体、执法依据、认定标准、检测流程、超限车辆处理结果、监督举报电话等。在涉及到内部管理方面，对内公开经费使用情况、职工工资考勤及职工福利待遇等；三是认真落实民主集中制原则，严格执行“三重一大”制度，制定“三重一大”议事规则，厘清工作清单，针对主要岗位人事任免，重大事项及设施设备修缮等大额资金使用，规范议事流程，形成集体决策，民主参与工作氛围；四是贯彻安全生产第一责任人的要求，层层签订《安全生产目标责任书》，形成人人防控风险，建立完善安全隐患排查、整改、验收整套体制机制，从源头防范安全责任事故的发生。

（二）党支部书记廉政风险防控实施情况

党支部书记xx同志负责检测站党支部的全面工作，为规范其权力运行及工作流程，厘清责任清单7项，针对权力运行的关键环节查找风险点6项，制定监督防控措施6项。一是按照“一岗双责”要求，将党的建设和党风廉政工作与治超业务工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责，做到了“两手抓、两手硬”，使党风廉政建设和反腐败工作始终保持应有的力度。二是加强党风廉政教育，通过学习传达会议精神、学习典型案例以及“三会一课”等活动，让党员干部筑牢廉政红线。三是修订完善党支部职责制度，坚持民主集中制，严格组织纪律，加强纪律教育，执行重大问题和重要事项及时请示报告，严格落实干部人事制度。四是坚持以党建为龙头带动精神文明建设，以文明创建“十个一”主题活动为内容制定实施方案，大力推进红色文化建设，激发正能量，增强干部职工精神文明建设的吸引力和感染力。六是推进党务公开，严格按照规定程序发展党员，及时缴纳党费，使党员更好的了解和参与党内事务，充分行使知情权、参与权、选择权和监督权，防止党内权利过分集中，提高决策的民主性和科学性。

（三）副站长廉政风险防控实施情况

副站长xx同志负责检测站治超执法工作，为规范其权力运行及工作流程，厘清责任清单7项，针对权力运行的关键环节查找风险点3项，制定监督防控措施6项。一是制定超限检测工作流程图，明确工作流程，落实工作责任，从货运车辆检测、认定、卸载、处理等各个环节查找风险点，制定防控措施，构建反腐倡廉建设与治超业务工作之间的关联机制，将反腐倡廉的各项要求融入到业务工作流程的每个环节，严格落实“一岗双责”要求。二是加强执法人员队伍建设，制定年度培训计划，有计划有重点地对执法人员进行综合法律常识、专业法律知识轮训、军事化训练等活动，不断加大执法人员培训力度，从而提升我站执法队伍的业务素质和整体水平。三是召开纪律作风大整顿活动，全体干部职工结合岗位职责，认真剖析、深刻反省，始终保持作风建设高压态势，彻底杜绝“公路三乱”现象发生。四是按照环境保护工作要求，对卸货场地内的货物进行集中整齐堆放，并苫盖防尘布，购置垃圾桶12个，对站内垃圾集中收集，统一运输到乡政府指定的倾倒场所，防止了二次污染的发生。

（四）综合办主任廉政风险防控实施情况

综合办主任xx同志负责检测站日常管理、公文管理、公章管理等工作，为落实工作职责，厘清责任清单14项，针对权力运行的关键环节查找风险点9项，制定监督防控措施9项。一是在日常管理方面。按照“13710”工作制度，每月初集中部门、班组负责人召开例会，进行一次工作汇报分析研判上月工作任务完成情况，并对下月工作进行安排部署，责任到人，形成全站上下思想认识统一，工作步调一致高效工作氛围。二是在公文管理方面。建立公文管理制度，对办公室岗位职责进行明确分工，加强办公室各岗位之间的配合协作力度，确保各环节、各岗位之间有序衔接，公文管理工作运转自如，克服拖沓推诿现象，保障政策、决策执行畅通。三是在公章管理方面。按照良马检测站公章使用管理制度，我站公章由办公室实行专人负责管理，制定了从使用申请—审批—核实—盖章—登记全过程留痕的工作程序，避免出现公章滥用，造成不良后果。

（五）业务办主任廉政风险防控实施情况

业务办主任xx同志负责检测站业务管理工作，为落实工作职责，厘清责任清单4项，针对权力运行的关键环节查找风险点5项，制定监督防控措施5项。一是对超限超载车辆严格按照规范的程序进行处理，并进行信息抄告。二是定期组织学习，提高执法人员业务素质和思想素质，要求我站治超执法人员严格执行“五不准”、“十条禁令”的工作纪律，保障了治超队伍的纯洁和自律。三是利用科技手段保证治超执法的公平性，提高执法公信力。实现检测站与分局指挥中心之间检测数据、图像、执法状况的同步传输，同时定期核查、核实检测数据，规避“人情执法”、“关系办案”的违规违纪行为。

（六）工会负责人廉政风险防控实施情况

工会负责人xx同志负责检测站工会工作，为落实工作职责，厘清责任清单5项，针对权力运行的关键环节查找风险点3项，制定监督防控措施3项。一是认真组织开展劳动竞赛活动，积极做好典型选树工作，注重发挥示范引领作用。班组之间开展“完成目标做贡献、立足岗位做表率”的创优争先活动。二是在公开、公平、公正的环境下，评选了优秀******员、优秀党务工作者、劳动模范、先进班组和先进个人，营造明荣辱，知礼节的向 当前隐藏内容免费查看上氛围，激励大家干事创优的动力，营造清白做人，踏实做事的良好氛围。三是丰富职工业余生活，开展乒乓球、象棋、羽毛球、踢毽子等丰富多彩、形式多样的文体活动，促进了同事之间的相互合作和相互支持，增进了友谊，增强了感情，凝聚了人心。

带班长廉政风险防控实施情况

带班长负责人常xx四名同志负责检测站班组建设工作，为落实工作职责，厘清责任清单6项，针对权力运行的关键环节查找风险点7项，制定监督防控措施7项。一是依法开展货运车辆检测工作，按照检测流程有序引导车辆进站检测，按照卸载—保管—转运的流程处理卸载货物，保障管理相对人的合法权益。二是依法遏制闯卡避检车辆，有效运用电子抓拍系统，统计上报闯卡车辆信息，并移交公安交警部门处罚。三是带领班组成员全员参与站内管理，开展每日安全隐患排查治理，站区环境保洁，不定期组织班组人员进行义务劳动，监督伙食费的使用管理等。四是认真开展治超法律政策的宣传解读，进行点对点、面对面的解疑答惑，并为过往车辆、人员提供力所能及的服务，树立公路执法的良好形象。

检测员廉政风险防控实施情况

全体检测员负责检测站检测工作，为落实工作职责，厘清责任清单4项，针对权力运行的关键环节查找风险点3项，制定监督防控措施4项。一是严格按照业务工作流程，开展车辆检测工作，履行检测员岗位职责，服从带班长安排，规范执法行为，严格遵守交通行政执法人员“五个行为规范”，杜绝“公路三乱”现象发生，形成了我站执法人员求真务实、严谨认真的工作态度和高度的责任心。二是建立健全考核评价制度，坚持每月由班长从纪律考勤、执法形象、卫生保洁、学习考试等方面对本班人员进行考核，考核结果全站公示，激发检测人员的工作积极性、主动性及工作热情。

（九）司务长负责人廉政风险防控实施情况

司务长负责人xx同志负责检测站后勤保障工作，为落实工作职责，厘清责任清单4项，针对权力运行的关键环节查找风险点3项，制定监督防控措施4项，切实保障了职工的切身利益。每月公示伙食费的收缴使用、结余情况，按季度将结余资金返还职工；从菜谱的制定、食材的购置出入，全过程留痕监督。

（十）专职安全员廉政风险防控实施情况

专职安全员xx同志负责检测站安全管理工作，为落实工作职责，厘清责任清单7项，针对权力运行的关键环节查找风险点5项，制定监督防控措施6项。一是设立了安全生产机构，从站长、书记、副站长、班组长层层压实安全责任，完善“车辆拥堵”、“消防”、“防火”、“危化品道路运输事故”、“打冰除雪保畅”等11项应急预案，24项安全生产制度，12项工作职责，做到了责任明确，措施适当，为全面提高我站安全工作提供了有力保障。二是协助分管领导认真落实安全生产责任制，积极主动做好应急预案编制及演练工作，坚持安全隐患排查，做好安全生产月、反三违等活动，加强有关安全生产法律法规宣传，在活动中以严、细、实的要求认真扎实开展，取得了良好的效果。

报账员廉政风险防控实施情况

报账员xx同志负责检测站后勤管理工作，为落实工作职责，厘清责任清单3项，针对权力运行的关键环节查找风险点3项，制定监督防控措施3项。一是严格执行财务纪律，实行报账制，信息报表真实、合法、准确、完整。二是严格遵守财务制度和经费管理制度、坚持集体讨论大额资金使用，月底由站长、副站长、办公室负责人、经手人、报账员集体签批费用票据，实施工资、考勤按月公布，规避暗箱操作，严格遵守财务纪律。

纪检员廉政风险防控实施情况

纪检员xx同志负责检测站党风廉政建设工作，为落实工作职责，厘清责任清单1项，针对权力运行的关键环节查找风险点2项，制定监督防控措施1项。一是坚持党支部统一领导，党政齐抓共管，各班室各负其责，群众积极参与的领导体制和工作机制，把党风廉政建设责任制的落实与业务工作紧密结合起来，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核，形成了“一岗双责”的工作格局。二是列出党风廉政建设责任清单，层层签订《党风廉政建设目标责任书》和廉政承诺书，确保党风廉政建设责任制的贯彻落实，为我站营造风清气正的政治生态尽智出力。

三、廉政风险防控取得的成效

通过廉政风险防控全覆盖工作，我站取得了以下五个方面的成效：一是增强了廉政教育的针对性和有效性。领导干部廉政意识得到普遍加强，日常风险防范的主动性明显提高。二是促进了“三重一大”决策的规范性和透明度。三是为推进惩防体系建设找到了新抓手。丰富了预防腐败工作的措施和方案，拓展了防止腐败的工作领域。四是构建了反腐倡廉建设与业务工作之间的关联机制。将反腐倡廉的各项要求融入到治超业务工作流程的每个环节，规范权力运行的同时，也促使治超业务工作更加规范。五是带来了以廉促政的联动效应。促使岗位职责更加明确、岗位风险更加清晰、防范措施更加具体，提高了防治腐败的综合效果，也推动治超业务工作不断改进。

下一步，我站党支部将在分局党委、纪委的正确领导下，进一步研究新形势下党风廉政建设和反腐败工作的重要问题，采取有效措施，加大工作力度，为构建和谐、健康、有序、向上的良好治超环境提供强有力的组织保障。