下面是小编为大家整理的2022年个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表,供大家参考。
个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表
序号 | 姓名 | 主要职责 | 风险等级 | 风险点 | 表现形式 | 原因分析 | 防范措施 |
1 | 赵秀峰 | 主持全局党、行政全面工作 | 一级 | 决策过程;人事任免;全局管理 | 为他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利;在决策过程中“一言堂”;对全局工作负总责 | 主体责任和“一岗双责”落实不到位;内部管理力度不足;个人思想不到位,学习不深入,对班子和干部职工的教育提醒不够 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对全局领导干部职工加强教育和提醒。 履行党组书记、局长职责,加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。 公开风险点和防范措施 |
2 | 毛南维 | 分管依法行政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作 | 一级 | 决策过程;工程项目管理;线上管理 | 为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利;不执行民主决策;对分管工作负总责 | 主体责任和“一岗双责”落实不到位;对条线上管理力度不足;个人思想不到位,学习不深入,对分管干部职工的教育提醒不够 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对线上干部职工加强教育和提醒。 履行副局长职责,加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 |
3 | 赵灵敏 | 分管党建、纪检监察、宣传和意识形态、人事、财务、建筑业、房地产业、物业、室内装饰装修管理、小城镇环境综合整治等 | 一级 | 决策过程;人事任免;工程项目管理;线上管理 | 为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、个人或企业评优评先等工作上提供便利;不执行民主决策;财务监管不到位;对分管工作负总责 | 主体责任和“一岗双责”落实不到位;对条线上管理力度不足;个人思想不到位,学习不深入,对分管干部职工的教育提醒不够 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 履行党组成员、副局长职责,加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 |
4 | 周连军 | 分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安全生产等 | 一级 | 决策过程;审批管理;线上管理 | 为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、获得相关审批许可、调整规划等工作上提供便利;不执行民主决策;对分管工作负总责 | 主体责任和“一岗双责”落实不到位;对条线上管理力度不足;个人思想不到位,学习不深入,对分管干部职工的教育提醒不够 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对线上干部职工加强教育和提醒。 履行总工程师职责,加强分管工作的监督管理。 公开风险点和防范措施 |
5 | 琚鹏飞 | 主持办公室工作 | 一级 | 物品出入库管理,对办公室其他业务工作总负责 | 物品管理不善,出入库登记不健全,私自领用公共物品;单位内部纪律检查不到位;插手采购、财务及后勤保障有关项目;为个人、他人利益滥用印信;工会费用使用不规范;对办公室其他工作程序不到位负总责等 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 履行总支部副书记职责,加强全局党建工作。 履行工会主席职责,加强工会经费管理。 公开风险点和防范措施 |
6 | 范丽珍 | 财务 | 一级 | 财务制度执行 | 资金截留、挪用;套取资金;资金使用渠道不规范等 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
7 | 胡小群 | 出纳、信访、政务公开等 | 一级 | 财务制度执行,政务公开 | 资金截留、挪用;套取资金等;政务公开不及时等 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
8 | 杨苏图 | 文字起草、党建、物品采购、制度建设等 | 二级 | 物品采购,制度建设 | 采购程序不到位,未批先购、少批多购、未通过指定途径采购;制度不健全、更新修订不及时等 | 个人思想不到位,学习不深入,时间安排不科学,个人学习不到位,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是采购制度。 履行支部纪律委员职责,加强党纪党规学习,加强对党员的监督管理。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
9 | 胡宇宏 | 文书、人事、资产管理、合同管理等 | 二级 | 资产、合同管理;人事管理;印信管理 | 密件管理不严格,出现泄密;资产、合同管理无序;为个人、他人利益滥用印信;人事程序不到位,岗、编未及时调整等 | 业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习,加强保密有关法规制度学习,加强印信管理 公开风险点和防范措施。 |
10 | 王萌 | 信息、文字、意识形态、人大建议和政协提案办理,制度建设 | 三级 | 人大建议和政协提案办理,意识形态 | 人大建议和政协提案程序不到位不及时;意识形态工作安排不及时;制度不健全、更新修订不及时等 | 个人思想不到位,学习不深入,学习不深入,意识不到位 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习,加强保密有关法规制度学习,加强印信管理 公开风险点和防范措施。 |
11 | 何丽莉 | 辅助信访、档案工作 | 三级 | 信访、档案 | 信访转办程序不到位不及时;档案保管不善 | 个人思想不到位,学习不深入,学习不够入,意识不到位 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习,加强保密有关法规制度学习,加强印信管理 公开风险点和防范措施。 |
12 | 张一鸣 | 主持规划科工作 | 一级 | 中国传统村落保护利用、美丽宜居示范村建设试点、六边三化三美,对规划科其他业务工作总负责 | 中国传统村落保护利用、美丽宜居示范村建设试点、六边三化三美等项目程序不规范;插手设计、规划、中介服务有关项目;对规划科其他工作程序不到位负总责等 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
13 | 吕丽妃 | 农村困难家庭危房改造工作 | 三级 | 农村困难家庭危房改造 | 指导乡镇开展工作不及时不到位。困难家庭对象资格条件把控不严格;危房修缮改造不到位;“一户一档”资料信息审核不仔细等。 | 个人思想不重视,业务学习不深入,与乡镇联络员工作对接不够协调。 | 抓紧制订全年实施计划,以便分期分步实施; 严格执行申报对象资格审查制度; 督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示; 加强个人廉政学习和业务学习; 公开风险点和防范措施。 |
14 | 徐杨凯 | 建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作 | 二级 | 建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作 | 项目审批中往往涉及多个部门,对接面较广,需部门配合把关问题较多,易出现对接、反馈不充分情况;相关规范把关不严,学习不够深入 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,对接不充分 | 加强个人廉政学习和业务学习,加强相关法规制度学习; 加强工作汇报,向科长和分管领导多请示和汇报工作情况,严格执行相关规范; 加强项目公开,实施网上公示和现场公示相结合的公开方式 |
15 | 史飞 | 村庄建设规划管理 | 二级 | 村庄建设规划管理 | 村庄建设规划调整量多,频次密集。上报材料真实性把关缺乏严谨性。 | 个人思想不到位,业务能力有待提升,档案管理能力意识不强 | 加强个人廉政学习和业务学习,加强相关法规制度学习; 加强工作汇报,向科长和分管领导多请示和汇报工作情况,严格执行相关规范; 加强项目公开,实施网上公示和现场公示相结合的公开方式 |
16 | 吴建平 | 主持建设房产科工作 | 一级 | 对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等相关工作负总责 | 对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等事项监管不到位,对安全生产检查不到位,对危旧房相关工作审查不到位 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 履行建设房产科科室负责人职责。 公开风险点和防范措施 |
17 | 陶卫东 | 建筑业、招投标、相关工作 | 三级 | 建筑业、招投标等相关工作负责 | 对建设房产科的建筑业、招投标相关事项监管不到位,招投标备案审批等监管不到位。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 认真履行建设房产科职责。 公开风险点和防范措施。 |
18 | 纪皓伦 | 建筑业、招投标、安全生产相关工作 | 二级 | 对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关工作等相关工作负责 | 对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关事项监管不到位,招投标备案审核不仔细、安全生产检查不到位,企业资质审批把关不严 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 认真履行建设房产科职责。 公开风险点和防范措施。 |
19 | 钟声 | 主持公用科工作 | 一级 | 对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管,液化气安全,绿化,五水共治,三改一拆等相关工作负总责 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位,招投标出现弄虚作假,恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水共治等监管不到位。 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 履行公用科长职责。 公开风险点和防范措施 |
20 | 叶春 | 公用科工作 | 二级 | 对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管,五水共治,三改一拆等相关工作负责 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位,招投标出现弄虚作假,恶意竞标、窜标、五水共治,三改一拆等监管不到位。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 认真履行公用科职责。 公开风险点和防范措施。 |
21 | 蓝家辉 | 出公用科工作 | 二级 | 对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管,液化气、绿化等相关工作负责 | 对公用科的公用事业相关事项监管不到位,招投标出现弄虚作假,恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
22 | 周建军 | 主持审批科工作 | 一级 | 对科室业务工作总负责 | 科室内部纪律检查不到位;对科室其他工作程序不到位负总责等 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本科室的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
23 | 黄晓霞 | 建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批工作 | 二级 | 在建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批 | 在登记、备案、审批中没有依法行政 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
24 | 张颖珺 | 市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证工作及相应系统的维护、管理、使用工作 | 三级 | 市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证 | 在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 |
25 | 傅王杰 | 建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证工作,各审批系统的维护、管理、使用工作 | 三级 | 建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证 | 在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政 | 个人思想不到位,学习不深入,意识不到位,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 |
26 | 张云亮 | 主持并负责大队全面工作;和其他相关部门的衔接、沟通和协调;督促相关工作的落实等 | 二级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 1存在对大队全面工作的监督管理工作不到位; 在工作中还存在一些执法职能不清现象,未做好沟通协调 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 严格执行国家、省、市区以及单位各项规章; 爱岗敬业,认真履行岗位职责; 严守原则,守住道德底线,不收受贿赂,不谋私利,不为亲友谋不当利益; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
27 | 叶永森 | 协助大队长做好大队各项工作;负责装饰装修稽查执法管理等工作 | 二级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位;违反廉洁自律规定;利用职务之便谋取利益;失职、渎职、不作为等。 | 存在对案件处理监管不到位;存在装修备案材料审核不到位; 存在对投诉举报案件处理不及时; 存在行政处罚违反法定程序。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
28 | 叶宁 | 负责办公室日常管理;装饰装修稽查执法管理等工作 | 二级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在未按规定程序采购物品的问题; 存在人员管理不到位; 存在装修备案材料审核不到位; 存在对投诉举报案件处理不及时。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
29 | 陈玲玲 | 负责办公室日常管理工作;装饰装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在投诉举报案件的登记、跟踪不及时; 存在档案归档不及时,档案管理不到位; 存在装修备案材料审核不到位问题。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
30 | 谢鑫渝 | 负责办公室日常管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 未全面做好办公室人员的考勤、纪律等监督管理; 未全面做好文件的登记存档; 未全面做好办公室物品的登记管理; | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
31 | 曾豪 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
32 | 李海列 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
33 | 项昱玮 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要; 提高为民服务意识,做好人民的公仆; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
34 | 龚佳庆 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 、认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要。 提高为民服务意识,做好人民的公仆。 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
35 | 叶彬彬 | 负责装修装修稽查执法管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律,不吃、拿、卡、要。 提高为民服务意识,做好人民的公仆。 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
36 | 杨君伟 | 负责公车的日常管理 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益;等。 | 存在公车的日常清洁、日常保养不到位; 存在未按规定出车,公车私用问题。 | 宗旨意识淡薄;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
37 | 祝家伟 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 1备案资料收集不完整,没有及时通知申请人补交资料; 备案资料审查不严格; 资料输入错误,缺漏; 建筑工地巡查时,存在巡查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
38 | 蓝俊 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 建筑工地巡查时,存在巡查不到位; 台帐审查时审查不到位。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
39 | 戴小云 | 负责建筑业安全生产管理工作 | 三级 | 不履行岗位职责,或者履行不到位; 违反廉洁自律规定; 利用职务之便谋取利益; 失职、渎职、不作为等。 | 1备案资料收集不完整,没有及时通知申请人补交资料; 备案资料审查不严格; 资料输入错误,缺漏; 资料审核不严格、不及时。 | 宗旨意识淡薄、群众观念淡化;不注重学习培养锻炼自己,视组织纪律为儿戏;原则性不够强,存在碍于面子的思想。 | 加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习,培养高尚情操以及业务能力; 认真履行岗位职能,履行到位; 提高自身素质,做到廉洁自律; 公开风险点和防控措施,接受群众监督。 |
40 | 陈俊 | 主持公用所工作 | 一级 | 工程项目管理,审批件现场勘查情况审核 | 项目程序不规范,对项目施工过程中资金拨付、工程质量、工程量签证审核不严格,审批件现场勘查审核不严格,接收施工单位吃请、礼金等。 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,对新的文件、项目管理规范精神理解不透彻。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
41 | 纪秀军 | 绿化养护、路灯安装 | 二级 | 工程项实施过程管理,审批件现场勘查 | 对绿化养护过程中队养护单位考核督促不严格流于形式,审批件现场勘查不仔细,接收施工单位吃请、礼金等。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是按合同约定加强对项目监管。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
42 | 王伟龙 | 市政设施维护 | 二级 | 工程项实施过程管理,审批件现场勘查 | 对市政设施维护过程中施工质量把控不严格,工程量现场测量流于形式,审批件现场勘查不仔细,接收施工单位吃请、礼金等。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别特别是按合同约定加强对项目监管。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
43 | 张俊杰 | 主持物管中心工作 | 一级 | 审核审批 | “三金一房”、业委会等材料审核、把关不严;单位内部管理、监督不到位;对单位其 当前隐藏内容免费查看他工作程序不到位负总责等。 | 单位主体责任和“一岗双责”落实不到位,对单位内部管理不足、教育不足。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行 不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习; 履行主体责任,对单位干部职工加强教育,强化日常检查。 |
44 | 吴小芬 | 物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用;物业用房提取及验收工作审核审批物管业务;业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。 | 一级 | 审核审批过程 | 材料审核、把关不严,法律法规学习不透彻,未按法规办事。 | 业务不精通,制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
45 | 雷俊华 | 文字材料、信息宣传、信访投诉处理、物品采购及文明创建相关工作。 | 二级 | 办公物品采购 | 采购程序不到位,未批先购、少批多购、未通过指定途径采购 | 个人思想不到位,业务 学习不细致,制度执行不严格。 | 严格执行单位采购制度等日常管理制度和内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 强化党性修养,提升自身素质。 |
46 | 李清 | 业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。 | 二级 | 材料审查、备案 | 法律法规学习不够深入,专业知识不够全面,解答不够到位。 | 没有重视法律法规在日常工作中的重要性,对于业务知识不够深入专研,不够深入。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习。 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
47 | 蓝巧巧 | 物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用;物业用房提取及验收工作。 | 二级 | 材料审核 | 材料审核、把关不严,法律法规学习不透彻,未按法规办事 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习。 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
48 | 刘茜茜 | 垃圾分类工作 | 三级 | 材料审核 | 材料审核、把关不严,法律法规学习不透彻,未按法规办事。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
49 | 张小平 | 出租房屋备案办理,物业小区的投诉案件处理 | 三级 | 案件受理 | 投诉案件处理程序不规范 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
50 | 吕俊泓 | 投诉件处理反馈 | 三级 | 投诉案件处理程序不规范 | 案件受理 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
51 | 孔夏涛 | 投诉件处理反馈 | 三级 | 投诉案件处理程序不规范 | 案件受理 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 加强个人廉政学习 加强业务学习,严格按照相关法律法规办事。 |
52 | 李旭萍 | 对平台反馈的投诉案件及时做好接收、录入工作,做好处置信息反馈。 | 三级 | 案卷会有时间限制 | 第一时间分派,第一时间处置,第一时间办结。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位日常管理制度,加强个人廉政学习和业务学习。同时,严把案件处置质量关。 |
53 | 章婷婷 | 办公室 | 三级 | 信访投诉件受理和回复,部门办公物品采购 | 采购程序不到位,未批先购、少批多购、未通过指定途径采购 | 个人思想不到位,业务不熟悉。 | 1.加强个人廉政学习 2.严格执行采购制度 3.认真执行信访投诉受理处理机制。 |
54 | 黄飙 | 主持房改工作 | 一级 | 房改政策把控,对实物分房、货币补贴、房改房等出让,出具房改证明等工作总负责 | 房改政策把控不准确;住房资金用使用不规范;对实物分房和补贴审核不严;对其他工作程序不到位等。 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 加强住房资金用途管理,专款专用。 加强对业务审核管理,把好初审、复核关口。 加强内部管理,紧抓廉政风险教育。 |
55 | 陈颖 | 房改具体业务办理 | 二级 | 房改政策把控,房改相关业务审核工作。 | 房改政策把控不准确;对实物分房和补贴审核不严;审批流程不规范等。 | 政策领会不到位,学习不深入,业务不熟悉。 | 加强个人廉政学习,从思想上筑牢防线。 加强房改政策和具体业务学习,提升实际操作能力。 加强相关业务审核工作,把好初审、复核、公示等关口。 |
56 | 吕松效 | 房改具体业务办理 | 二级 | 房改政策把控,房改相关业务审核工作。 | 房改政策把控不准确;对实物分房和补贴审核不严;审批流程不规范等。 | 政策领会不到位,学习不深入,业务不熟悉。 | 加强个人廉政学习,从思想上筑牢防线。 加强房改政策和具体业务学习,提升实际操作能力。 加强相关业务审核工作,把好初审、复核、公示等关口。 |
57 | 朱辉翔 | 主持建设所全面工作 | 一级 | 单位政府采购、农村建房规划审核、电梯加装、危房治理备案、参于征迁工作 | 不按政府采购程序、不按流程审核农民建房、电梯加装不按流程审批、不按流程给予危房治理备案 | 科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
58 | 黄文治 | 征迁确权 | 二级 | 农村审批建房、参于征迁工作 | 建房规划审核不严谨、征迁确权过程中利益倾斜 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施。 |
59 | 张炜 | 建房规划审核;违章确认;危旧房治理 | 二级 | 建房规划资格审查;违章确认;危旧房治理 | 建房规划审核不严谨;违章确认程序不到位 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施 |
60 | 钱琨 | 规划确认;信息报送;信访处理; | 三级 | 城区所办公室的日常事务;信访处理 | 日常采购不按流程处理、;信访处理不及时 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。 公开风险点和防范措施 |
61 | 金继军 | 主持建设所工作 | 一级 | 对所里业务工作总负责 | 单位内部纪律检查不到位;为个人、他人利益滥用公章;对所里其他工作程序不到位负总责等 | 所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对所里干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施。 |
62 | 方锡文 | 村庄规划管理、资产管理、档案工作、办公室日常事务管理 | 二级 | 规划调整、建房审核、“两违处置”认定、资产管理、档案工作、办公室管理工作 | 规划调整随意;建房规划审核不严;“两违”不依规处置;资产管理无序;档案保管不善等 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是资产管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
63 | 孙经纬 | 村庄规划管理、物品出入库管理、安全生产管理 | 二级 | 建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品出入库管理、安全生产管理 | 建房规划审核不严;“两违”不依规处置;个人建房规划确权未依规审核;物品管理不善,出入库登记不健全,私自领用公共物品;建设工地安全生产管理落实不到位等 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
64 | 王彬 | 村庄规划管理、物品采购、信息、制度建设 | 二级 | 建房审核、“两违处置”认定、个人建房规划确权、物品采购、信息、制度建设 | 建房规划审核不严;“两违”不依规处置;个人建房规划确权未依规审核;采购程序不到位,未批先购、少批多购、未通过指定途径采购;制度不健全、更新修订不及时等 | 个人思想不到位,学习不深入,时间安排不科学,个人学习不到位,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是采购制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
65 | 雷爱明 | 主持建设所工作。 | 一级 | 对所里业务工作总负责 | 单位内部纪律检查不到位;对所里其他工作程序不到位负总责等 | 所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对所里干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
66 | 许恺 | 村庄规划管理及配合所长完成其他工作 | 二级 | 规划调整、建房审核、“两违处置”房产确权等方面。 | 规划调整随意,建房规划审核不严,“两违”不依处置,房产确权未依规审核。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
67 | 付安龙 | 安全生产及办公室事务管理 | 三级 | 安全生产管理及办公室管理工作。 | 建设工地安全生产管理落实不到位,部门间材料未按时流转,办公用品采购不规范。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
68 | 吴峰 | 村庄建设管理 | 二级 | 建房审查,“两违处置”房产确权等方面。 | 建房条件审查不严程序未执行到位,“四到场”管理不到位,“两违”不依规处置,房产确权未依规审查。 | 个人思想不到位,学习不深入,时间安排不科学,个人学习不到位,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
69 | 梁玉林 | 主持建设所工作。 | 一级 | 对所里业务工作总负责 | 单位内部纪律检查不到位;对所里其他工作程序不到位负总责等 | 所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对所里干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
70 | 吴峰 | 村庄建设管理 | 二级 | 建房审查,“两违处置”房产确权等方面。 | 建房条件审查不严程序未执行到位,“四到场”管理不到位,“两违”不依规处置,房产确权未依规审查。 | 个人思想不到位,学习不深入,时间安排不科学,个人学习不到位,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
71 | 伍明星 | 村庄建设管理 | 二级 | 建房审核、两违处置、房产确权等方面。 | 建房条件审查不严、程序未执行到位,“两违”不依规处置、房产确权未依规审查。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
72 | 颜银飞 | 村庄建设管理 | 二级 | 建房审核、两违处置、房产确权等方面。 | 建房条件审查不严、程序未执行到位,“两违”不依规处置、房产确权未依规审查。 | 个人思想不到位,学习不深入,时间安排不科学,个人学习不到位,制度执行不严格 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
73 | 吴晓俊 | 主持全所工作 | 一级 | 对所里业务工作总负责 | 单位内部纪律检查不到位;对所里其他工作程序不到位负总责等 | 所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对所里干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施。 |
74 | 徐晨 | 村庄规划管理、农民建房审批、违建认定 | 二级 | 规划调整和建房审批把关、违建认定。 | 规划调整随意,建房规划把关不严,建房条件审查不严程序未执行到位,违建认定不严谨。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
75 | 何子健 | 安全生产、村庄建设管理、农民建房审批、规划确认、办公室事务管理 | 二级 | 安全生产管理、建房审批和规划确认把关、办公室管理工作。 | 建设工地安全生产管理落实不到位,建房审批把关不严,房产确权未依规审查,部门间材料未按时流转,办公用品采购不规范。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
76 | 吴则林 | 主持建设所工作。 | 一级 | 对所里业务工作总负责 | 单位内部纪律检查不到位;对所里其他工作程序不到位负总责等 | 所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对所里干部职工加强教育和提醒。 公开风险点和防范措施 |
77 | 潘林明 | 村庄规划管理、村庄建设管理 | 二级 | 规划调整、建房审核、“两违处置”房产确权等方面。 | 规划调整随意,建房规划审核不严,“两违”不依处置,房产确权未依规审核。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
78 | 叶婕 | 安全生产及办公室事务管理 | 三级 | 安全生产管理及办公室管理工作。 | 建设工地安全生产管理落实不到位,部门间材料未按时流转,办公用品采购不规范。 | 个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格。 | 严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 公开风险点和防范措施。 |
79 | 沈剑 | 综合组工作 | 二级 | 综合组业务工作执行情况 | 单位内部纪律检查不到位;插手采购、财务及后勤保障有关项目;对办公室其他工作程序不到位负总责等 | 对内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习,牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任,对科室干部职工加强教育和提醒。 |
80 | 廖伟芳 | 财务、办公室业务 | 三级 | 物品出入库管理,财务制度执行 | 物品管理不善,出入库登记不健全,私自领用公共物品;资金使用渠道不规范等 | 布置不够、教育不够。个人思想不到位,学习不深入,业务不熟悉,制度执行不严格 | 加强个人廉政学习和业务学习,从思想上筑牢防线。 公开风险点和防范措。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度,特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 |
81 | 徐雍晶 | 督查 | 三级 | 督查、指导乡镇项目进度。 | 督查、指导不到位,未能按照制度严重执行等。 | 个人思想不到位,学习不深入,教育不够。业务不熟悉,制度执行不严格。 | 加强个人廉政学习和业务学习,加强保密有关法规制度学习。 公开风险点和防范措施。 |
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