国有企业巡视巡察报告
近年来，中国国有企业面临着日益激烈的市场竞争和管理挑战。为了深入推进国有企业改革和发展，加强对国有企业的监督和管理，中央政府实施了国有企业巡视巡察制度。下面是国有企业巡视巡察报告的内容：
一、巡视巡察概况
1.巡视巡察的组织机构和程序，包括巡视组、巡视方案、巡视报告等。
2.巡视巡察的对象，包括中央企业、地方国有企业、金融企业等。
3.巡视巡察的重点，包括企业党的领导、企业经营管理、企业文化建设等。
二、巡视巡察发现问题
1.党的领导方面存在的问题，包括党组织弱化、党建工作不实、党风廉政建设薄弱等。
2.经营管理方面存在的问题，包括财务管理不规范、经营风险控制不力、内部管理制度不健全等。
3.文化建设方面存在的问题，包括企业文化不够浓厚、员工素质欠佳、创新意识不足等。
三、巡视巡察整改措施
1.对党的领导方面存在的问题，要求加强党组织建设，加强党员教育培训，加强党风廉政建设。
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2.对经营管理方面存在的问题，要求加强财务管理，加强风险控制，完善内部管理制度等。
3.对文化建设方面存在的问题，要求加强企业文化建设，加强员工培训，推动创新发展等。
四、巡视巡察工作总结
国有企业巡视巡察制度的实施，有效推动了国有企业的改革和发展，提升了国有企业的管理水平和竞争力，也为国有企业的健康发展提供了有力保障。但同时也要认识到，巡视巡察工作还存在一些不足和问题，需要继续加强和完善。
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国企巡视（巡察）反馈意见整改落实情况报告
关于落实巡视（巡察）组反馈意见的整改情况报告
提纲：
一、加强组织领导，确保整改工作落实到位..2（一）珍视成果、提高认识2（二）加强领导、明确责任3（三）迅即部署、强化措施3（四）强化落实、立行立改3（五）加强督办、注重实效4（六）建章立制、注重长效4二、坚持问题导向，逐条逐项落实整改5（一）已完成整改销号情况5（二）未完成整改销号情况5三、巩固深化巡察成效，持续推进从严治企..5（一）坚持党要管党，全面从严治党.5（二）强化问题意识，持续抓好整改.6（三）巩固整改成果，建立长效机制.6（四）深化整改成效，推进事业发展.72：
根据
统一部署，年
月
日至
月
日，巡视（巡察）组对
集团开展了巡察。
月
日，巡视（巡察）组向集团党委反馈了巡察意见，指出了存在的问题，提出了整改要求。集团党委班子高度重视，诚恳接受，深刻反思，坚决落实“党要管党、从严治党”各项要求，加强组织领导、落实目标责任，聚焦突出问题、深入剖析原因，着眼标本兼治、建立长效机制，确保巡察整改工作有力有序有效推进。通过
个月的集中整改，指出问题的整改已取得了明显成效。现将有关整改落实情况报告如下：
一、加强组织领导，确保整改工作落实到位
集团把巡察整改工作作为一项重大政治任务，严格对照
巡视（巡察）组反馈意见和提出的要求，始终坚持问题导向，勇于担当、压实责任，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改，扎实推进整改工作。
（一）珍视成果、提高认识
集团党委认为，巡视（巡察）是对集团领导班子及领导干部的一次全面政治体检，巡视（巡察）组反馈指出的问题，实事求是、客观公正、切中要害、符合实际，所提出的意见建议中肯且具有建设性、针对性、指导性和可操作性，对集团向现代企业发展目标迈进具有极大的推动作用，集团上下一定会珍视这些巡察成果，把整改的过程作为推进集
3团更加规范高效发展的重要契机。在巡视（巡察）组进驻之时，集团党委就开展了边查边改、自查自纠；在巡察意见反馈之后、集中整改之初，集团采取召开党委会、巡察整改工作会形式，分层次开展思想发动，提高对巡察整改的思想认识，着力增强集团党员干部对巡视（巡察）反馈问题整改的思想自觉和行动自觉，把思想和行动统一到落实巡视（巡察）组整改要求上来，统一到运用巡察成果促进集团发展建设上来。
（二）加强领导、明确责任
成立了以党委书记任组长、其他班子成员为成员的集团巡察反馈意见整改工作领导小组，明确“一把手”负总责，分管领导负直接责任，形成齐抓共管的组织领导机制。领导小组下设办公室，负责整改日常工作。
（三）迅即部署、强化措施
在巡视（巡察）组反馈意见后，集团党委庚即召开党委会专题研究巡察整改工作，制定巡察反馈意见整改落实方案，全面部署巡察整改工作。根据整改工作方案，针对巡察反馈的方面、类个问题，分类提出整改措施条。要求各部门、各子公司要主动认领问题，盯住问题不放过、扫清盲区不漏过，对所有的问题都建立整改台帐，实施挂图作战,整改一个问题对账销号一个问题，不留死角，切实确保市委巡视（巡察）组反馈问题件件有安排，事事有人抓，整改有措施，完成有时限。
（四）强化落实、立行立改
4针对巡视（巡察）组提出的问题和建议，坚持实事求是，分类整改。对有条件立即整改的，即知即改，务求成效；对情况较复杂的，明确时限，有序推进整改，各责任部门、单位每月汇总上报1次整改情况，对照整改销号台账，整改1个销号1个。
（五）加强督办、注重实效
三个月来，集团党委班子和集团整改工作领导小组先后次专题研究部署巡察整改，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。集团主要领导以身作则，对整改工作亲自部署、亲自研究、亲自督办；领导班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改；各承办部门和承办人按照整改方案要求，逐条对照检查，逐件研究整改。巡察整改工作办公室具体研究推进整改工作的具体措施，推进整改工作落实，建立了整改销号台账，将之纳入重点工作督办小组的重要督办内容，全程跟踪督办各有关部门和单位如期完成整改任务。对整改不达标的问题，坚决打回重新整改，直到整改到位为止。
（六）建章立制、注重长效
对集团现有规章制度进行了全面梳理，按照废除一批、修订一批、建立一批的原则，对每项拟完善或建立的制度，明确了牵头领导、责任单位和完成时限。目前，已建立和完善制度余项。把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，研究制定科学、管用、长效的工作机制，积极完善制度体系，强化制度执行，从根本上堵塞漏洞、解决问题。
5二、坚持问题导向，逐条逐项落实整改
截至目前，针对巡察反馈的类问题中的个具体问题，已完成问题整改销号个，还未完成整改销号的。
（一）
已完成整改销号情况
（逐一叙述）
：
（二）未完成整改销号情况
（逐一叙述）：
三、巩固深化巡察成效，持续推进从严治企
经过集中整改，虽然取得了较为显著的阶段性成效，但对照巡视（巡察）组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好市委巡察成果，加力、加劲、加措施，以整改为契机推进集团向迈进。
（一）
坚持党要管党，全面从严治党
党委班子认真履行党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，坚持“信任激励同严格监督”相结合，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力，着力确保从严治党、从严治企的责任落到实处。要切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于集团的各项工作中去；切实聚焦主责主业，紧盯工程建设、选
6人用人、招标采购等关键环节和领域，强化风险防控，紧抓“六项纪律”，强化监督执纪问责。
（二）
强化问题意识，持续抓好整改
坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡视巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。
（三）
巩固整改成果，建立长效机制
把巩固整改落实成果与相结合，举一反三，建立长效机制。结合实际，以完善内部管控、议事决策、理论学习、干部选拔、薪酬福利、财务管理、执纪问责、党建考核等方面的规章制度为重点，对现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。在完善健全制度的基础上，进一步严肃执纪、严肃问责，坚持有案必查、有腐必惩，决不姑息，决不手软，形成执纪问责高压态势;坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。
7（四）
深化整改成效，推进事业发展
以巡视巡察整改为契机，把巡视巡察整改工作与贯彻中央、省委市委决策部署结合起来，与学习贯彻全国国有企业党建工作会议、、、等重点工作入手，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作，进一步理清思路、完善措施、健全制度，着力推进集团改革发展。努力在深化巡视巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，在推动集团改革发展上见到新成效，提升到一个新的水平。
特此报告。
委员会
年月日
关于巡察反馈意见整改落实情况报告（集团公司）
区委第x巡察组于2020年x月xx日对xx市xx区城市发展建设（集团）有限公司反馈了巡察意见，针对反馈意见，我公司高度重视，立即召开了全面做好巡察整改工作专题会议，成立了巡察整改工作领导小组，认真研究巡察反馈问题以及整改意见，并认真分析问题，查找原因，制定了《xx市xx城市发展建设（集团）有限公司关于落实区委第三巡察组反馈问题整改方案》及整改清单，明确了整改目标、整改措施、责任领导、责任人、整改时限。经过三个月以来认真整改落实，各项工作已取得一定成效。现将整改落实情况报告如下：
一、明确指导思想
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对xx工作系列指示精神及xx省委十一届七次会议精神，以“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”为原则，把抓好巡察整改工作作为始终对党忠诚、践行“四个意识”、落实“两个维护”的实际行动，切实做到问题不解决决不松手、整改不到位决不罢休。真正把巡察整改工作
的成果转化为集团公司创新发展，实现提质增效的不竭动力。二、落实整改行动
集团公司把巡察工作作为区委对集团公司班子和班子成员的一次全面体检，班子成员一致认为，巡察组反馈的问题客观中肯、全面深刻，提出的意见和要求具有很强的针对性、指导性和可操作性，集团公司班子和全体党员干部要牢固树立“四个意识”，把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，诚恳接受意见，全员参与，上下联动，坚决整改落实到位。
收到巡察反馈意见后，我公司立即成立巡察问题整改工作领导小组，由党支部书记、公司法定代表人任组长，其他班子成员任副组长，中层干部为成员，按工作分工负责巡察反馈问题的整改落实。对巡察反馈的共xx个问题，逐一研究分析，制定整改方案，列出整改措施，明确了责任领导、责任人、整改时限并长效坚持，能及时整改的问题做到立巡立改。
三、整改落实情况
（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和上级决策部署方面整改情况。
1.政治站位不高，理论指导与工作实践结合不够紧密方面的整改情况。（1）针对“理论学习流于形式”问题的整改。
整改情况：
一是提高政治站位，加强科学理论武装，制定了《集团公司政治理论学习制度》，并于2020年x月xx日完成组织全体员工学习了《巡察整改专题学习资料》汇编；
二是认真学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神。2020年x月xx日组织习近平总书记关于“坚定不移把国有企业做强做优做大”和两个“必须一以贯之”的重要讲话精神，指导公司发展方向。
完成情况：已完成
（2）针对“落实上级重要决策部署还有差距”问题的整改情况。
整改情况：
2020年xx月xx日，公司召开专题学习职工大会，组织学习贯彻习近平总书记在川视察重要讲话精神和省委学习贯彻讲话精神的要求，组织学习《xx省阶段性减免企业社会保险费实施办法》等文件，并班子成员带头联系公司实际，展开了讨论、提出了措施。2020年xx月xx日，组织班子
认真学习《xx省阶段性减免企业社会保险费实施办法》的通知精神，杜绝此类情况发生。
完成情况：已完成
（3）针对“意识形态工作重要性认识还不足”问题的整改完成情况。
整改情况：
一是加强学习教育，提高对意识形态工作责任制的认识。2020年xx月xx日，公司召开专题学习职工大会，组织学习了《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》进一步提高职工对意识形态工作责任制的认识；
二是建立了长效机制，《集团公司政治理论学习制度》中包含意识形态教育工作制度，加强意识形态工作责任制落实，做到每季度研究1次意识形态工作，加强流程管控，建立长效机制。
完成情况：已完成
2.履行区属国有企业的职责使命还不到位方面的整改。
（4）针对“国资经营效果不佳”问题的整改情况。整改情况：
一是公司分管领导带领职能部门对经营性资产逐一梳理结合市场研判针对性整改，拓宽公司收益渠道提升整体盈利能力，提高国资经营效益；
二是提高国资经营效益，拓宽公司收益渠道，提高公司整体盈利能力；
三是加强企业国有资产经营管理工作，通过市场化手段，有效降低空置率，以资产潜在价值为依托，拓宽融资渠道，2020年xx月完成融资xxxx万元；
四是努力提高各亏损公司经营能力，增加盈利性业务收益，降低亏损。
完成情况：第一、二、三项已完成，第四项定于2021年xx月xx日前完成。
（5）针对“提升融资能力的意识还不强”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强资金归集，提高公司现金流，增加有效资产的注入，计划与区土储中心、xx园区等职能部门就橡胶坝项目、xxx号标准化厂房项目签订服务回购协议，使公司承接的市政、产业类项目实现资产化，为项目融资奠定基础；其中，公司2020年xx月开始对重汽厂房资产进行装修改造，用于引进深圳美亚迪光电产业项目，该项目将于2020年xx月底实现达产。
二是加强对外债权的催收。公司与法院紧密协调，加大对攀西石墨、富邦公司等债务人追偿力度，力争实现以物抵债，在保证公司债权回收的同时，为区政府招商引资工作提供战略支撑。
完成情况：第一项部分内容已完成，其余2020年xx月xx日前完成。第二项待区政府有关部门作出决策后实施。
（6）针对“重大项目推进有差距”问题的整改情况。
整改情况：
一是根据项目分工，由副总经理谢才刚负责建立工作专班，倒排工期，加快大河红星段防洪治理工程、大河流域水环境及沿线综合整治工程、大河流域整治绿化、广场、艺术中心建设等项目建设进度；
二是工业会战项目由总经理黄朝伟同志负责，加快迤资园区渣场项目建设前期工作，已落实项目融资方案及项目资金，2020年xx月底，项目融资方案已提交农行银行审定。完成情况：第一项已完成，第二项计划于2021年x月前完成。
3.防范经营风险的意识不强方面的整改情况。
（7）针对“经营风险控制措施不完备”问题的情况。
整改情况：
一是针对重汽借款回收，集团公司按季度向债务人发函催收，保障债权的诉讼时效；
二是加强与区经科局、南管委等有关部门协调，争取通过重汽土地、房产等资产变现，通过以物抵债及其他可能的方式，实现出借资金的回收；
三是xx小区项目合同违约风险的处置，组织专人对xx项目购房户的违约成本预估，对已经起诉的购房户，做好了应诉准备，待开庭判决后，拟视情况采取庭外和解方式解决，降低违约成本。
完成情况：第一项已完成，第二、三项长期坚持。
（8）针对“主动规避经营风险的制度不健全”问题的整改情况。
整改情况：一是建立集团公司的风控管理模式，制定了《集团公司分级决策制度》，依照《公司法》及集团章程，严格内部决策流程及交易规范，合理分散风险，各公司实体依法独立经营、风险自担；
二是规范集团公司与子公司之间的借款行为，制定了《集团公司成员企业资金拆借管理制度》，规范集团公司与子公司之间的借款行为，严格按照独立法人之间借款处理，避免出现财产混同。
完成情况：已完成并长期坚持。
4.班子的领导作用发挥不够好方面的整改情况
（9）针对“聚势谋远，构建可持续发展方面着力不足”问题的整改情况。
整改情况：
一是培育公司核心竞争力，增强自身造血功能，实现可持续发展减少对区财政资金依赖度，2020年度主要业务收入预计实现xxxx万元，占公司总营业收入xx%以上；
二是努力降低资产负债率，通过“增资+增收”方式，2021年度资产负债率降低至xx%以下；三是合理规划下属企业经营方向，2020年xx月，区政府常务会已批准新增注资xx亿元，公司将通过设立经营实体方式，承接注资及新增业务，实现营收突破
完成情况：第一项定于2020年xx月xx日前完成；第二、三项2021年xx月xx日前完成。
（10）针对“班子示范带动作用发挥不充分”问题的整改情况。
整改情况：
2020年xx月，公司研究完善了《经理办公会议事规则》，加强班子成员间工作沟通，消除误解，加强班子磨合，提高班子成员站位和大局观念。完善相关制度充分发挥班子正向示范带动作用。
完成情况：已完成
（11）针对“领导班子团结协作意识还需提高”问题的整改情况。
整改情况：
2020年xx月xx日，公司组织专题学习《公司法》、《公司章程》，增强领导班子团结协作意识。克服本位主义，做到了事先沟通，避免了各自为政，并依据董事会决策程序即决策方式，实现了科学有效的决策。
完成情况：已完成并长期坚持。
（12）针对“现代企业制度还未完全建立”问题的整改情况。
整改情况：
一是完善公司法人治理结构，制定了《集团公司董事会议事规则》依照集团公司管控模式，尊重各成员企业的法人独立地位，依法各司其职，杜绝董事会代替经理层管理；
二是严格执行公司财产独立原则，规范财务核算，完善了《集团公司财务管理制度》，对于财政资金、公司资产严格按照企业会计准则进行处理。
完成情况：已完成并长期坚持。
（二）群众身边腐败问题和不正之风方面的整改情况
5.整治“四风问题”方面的整改情况。
（13）针对“形式主义依然存在”问题的整改情况。
整改情况：一是加强学习切实提高发文质量，组织学习了《中共xx市xx区委关于整治形式主义官僚主义切实为基层减负的工作措施》（xx委办〔〕xx号）等相关文件，切实提高了发文质量；
二是加强办公室管理工作，完善了《收发文管理制度》，建立了收发文台账，加强教育培训工作，增强业务水平和责任感；
三是严格发文审核，对工程建设合同类文书，对设定权利义务的文书，必须经过法律顾问、分管领导审核，并由法定代表人签发。
完成情况：已完成并长期坚持。
（14）针对“官僚主义仍有体现”问题的整改情况。
整改情况：
一是在国有资产管理上，对攀西植物公司、红旗农场资产采取了有效措施，确保了保值增值，公司与xx镇政府及村社进行了多次协调，就侵占红线事宜进行协商，取得了积极的进展；对红旗农场租金进行追收，申请了强制执行；二是在代建过程管理过程中，提高主动服务意识，严格工作要求，加强与代建项目业主等其他部门的横向沟通，切实提高了服务意识与服务水平。
完成情况：已完成并长期坚持。
（15）针对“作风不务实，工作漂浮”问题的整改情况。
整改情况：
一是转变作风，务实尽责，根据项目实际，严把质量关、造价关、进度关、安全关，完善了《集团公司代建项目管理制度》，通过巡视检查监督等措施严格过程控制；
二是规范质量、造价、进度、安全等方面管理，制定并执行《集团公司工程项目代建工作问责制度》等追责机制。
完成情况：已完成并长期坚持。
6.提效能、强执行方面整改情况。
（16）针对“项目推动缓慢”问题的整改情况。
整改情况：
加强项目后期管理，举一反三，完成所有代建项目梳理，建立项目进度管理台账，加强督促，建立现场管理人员、单位惩戒机制。截止2020年9月28日，公司全面完成了全部土地整理项目的省级验收并交付。
完成情况：已完成并长期坚持。
（17）针对“部分项目竣工验收超时”问题的整改情况。
整改情况：
责成项目负责人加快项目进度，由集团工程部组织专人，协调区级相关部门，跟踪配合务本中小学教师周围宿舍等工程审计结算工作，xx中心幼儿园验收及后续审计结算工作。2020年x月xx，同德土地整理项目完成了终验。
完成情况：已完成并长期坚持。
7.落实中央八项规定精神方面的整改。
（18）针对“无政策依据自定标准发放领导通讯费”问题的整改情况。
整改情况：
2020年xx月，公司制定了《xx城发集团公务移动通讯费报销管理办法》并报出资人区财政局正式批准。
完成情况：已完成并长期坚持。（19）针对“审批培训出差时间宽松，存在外出培训绕道走，及多报销差旅费”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强制度建设，公司重新制定了《集团公司出差审批制度》，严格规范出差审批。；
二是加强政策法规学习，组织学习了区财政局《关于调整和完善行政事业单位差旅费管理办法的通知》，比照文件要求，修改了公司差旅费报销制度；
三是责成报销人据实退回,退回金额xxxxx.x元。
完成情况：已完成并长期坚持。
（20）针对“违规发放加班补贴”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强政策法规学习，组织学习了《关于机关事业单位工作人员实行加班补贴的通知》，纠正违规发放加班补贴行为。按照《劳动法》、《劳动合同法》规定，制定了本公司加班工资标准；
二是已责成相关人员对超额发放加班补贴予以退回，退回金额xxxx元。完成情况：已完成并长期坚持。
（21）针对“超标准发放节假日值班补贴”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强政策法规学习，公司组织学习了《关于机关事业单位工作人员实行加班补贴的通知》，参照文件规定，制定了公司值班补贴实施办法；
二是责成相关人员对超标准发放节假日值班补贴予以退回，退回金额xxxx元。
三是加强财经法律法规学习，业务培训、纪律学习经常化、制度化。
完成情况：已完成并长期坚持。
（22）针对“公车管理不规范”问题的整改情况。
整改情况：
一是完善制度建设，修订完善了《公车管理制度》，严格落实“五个统一”：统一派车、统一停放、统一加油、统一维修、统一保养；二是加强监督管理，建立审核车辆费用报销票据制衡机制，完善车辆管理和使用费用台账。
完成情况：已完成并长期坚持。
（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面的整改情况
8.党建主体责任方面的整改情况。
（23）针对“党建业务两张皮”问题的整改情况。
整改情况：
完善党委工作制度，突出集团党委对公司工作的领导地位。一是修订了《公司章程》并完成变更登记。二是制定了《集团公司党委议事决策制度》。
完成情况：已完成并长期坚持。
9.民主生活会和组织生活会方面的整改情况。
（24）针对“民主生活会和组织生活会走形式”问题的整改情况。
整改情况：
一是制定了《党员谈心谈话制度》；二是制定了《专题民主生活会制度》；
三是制定了《党员干部对照检查制度》。
完成情况：已完成并长期坚持。
10.党建示范带动作用方面的整改情况。
（25）针对“党建基础工作不严肃”问题的整改情况。
整改情况：
一是认真学习了党章、《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，提高认识，加强党费缴纳常态化管理。
二是严格按照党章及上级党组织要求，据实计算并及时补缴党费xxxx.xx元。
完成情况：已完成并长期坚持。
（26）针对“党员荣誉感不强”问题的整改情况。
整改情况：
一是加强支部建设，增加党员归宿感，做到了党组织关系已做到应转尽转，对于入职职员进行引导，促使党员职工亮明身份；二是建立长效工作机制，加强支部活动让党员切实感受到组织温暖。
完成情况：已完成并长期坚持。
（27）针对“思想教育工作缺失”问题的整改情况。
整改情况：
加强制度建设，切实加强对干部职工“担当精神、创新精神”思想教育工作。公司党支部制定了《党员教育培训制度》，切实加强对干部职工思想教育工作，充分发挥党员干部在各项工作中的示范带头作用，发挥领导班子表率作用，切实履职尽责。
完成情况：已完成并长期坚持。
11.打造经营团队用心用力不够方面的整改。
（28）针对“公司归属感营造还有欠缺”问题的整改情况。
整改情况：
一是建立了职工大会例会制度、厂务公开制度，增强员工对公司业务工作的知晓度、参与度，形成公司内部形成凝聚力、向心力；二是加强企业文化建设。着力构建全员认同的企业文化，确立企业发展目标，增强员工对企业文化的认同，促进员工将自己的个人目标和企业目标相结合，使员工对企业产生强烈的认同感，让员工将公司的事当成自己的事来做，在思想、感情、心理上对企业产生公平感、安全感、价值感、工作使命感和成就感，最终促使企业和个人得到共同的发展。
完成情况：已完成并长期坚持。
（29）针对“没有建立适应现代企业发展的用人机制”问题的整改情况。
整改情况：
一是坚持党管干部原则，制定了《集团公司人力资源管理制度》，坚持选人用人“德才兼备”，同时，尊重员工个体差异，为员工提供良好的职业空间。
二是通过逐步完善制度建设，严格人员招聘程序，确立“唯才是举、用人所长”的人才机制。
完成情况：已完成并长期坚持。
（30）针对“专业人才队伍还不稳定”问题的整改情况。
整改情况：一是已完善《薪酬管理制度》，经人社、财政批准于2020年xx月起执行，通过人才激励保障机制，留住人才；
二是制定《员工业务学习培训制度》着力员工技能的提升，畅通成长通道，使其成长空间更大、干事创业激情更足；
三是完善聘用退休公职人员手续，并于2020年xx月，按规定对违规聘用的退休人员予以辞退。
完成情况：已完成并长期坚持。
12.廉政风险防控意识不强方面的整改。
（31）针对“领导班子对廉政风险防控工作不重视”问题的整改情况。
整改情况：
一是制定了《集团公司岗位风险定级制度》，对特定岗位严格按照有关规定，明确特殊岗位风险定级；
二是制定了《集团公司财务流程审批制度》，通过流程管控，防范流程风险。
完成情况：已完成整改并长期坚持。
（32）针对“公司成立后续问题处置不主动、不积极，存在较大廉政风险”问题的整改情况。整改情况：
一是年x月后，原区国资管理中心职工彭丹利用国资管理中心油卡私自加油问题，立行立改，责成其据实退回油费；
二是认真处理集团公司与“国资管理中心”分立后续问题，经与区财政部门协调，因红旗农场政府接待站原有债务问题无法完成，确定了暂缓实施区国资管理中心机构注销工作。
三是加强学习严明纪律，杜绝违纪违规事件的发生。
完成情况：第一项已立行立改；第二项暂时无法完成；第三项长期坚持。
综上，经过三个月的整改，集团公司巡察反馈意见整改落实工作已取得阶段性成效，但与区委、区委第三巡察组的要求相比，还有一定差距。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委巡察领导小组和区委第三巡察组的指导下，直面问题，敢于担当，严格落实问题整改，对已经完成的整改事项，适时开展回头看，坚决防止问题反弹，对已形成的制度和工作机制，要在具体的工作中执行并长期坚持，以过硬的作风，巩固巡察整改成效。
巡视反馈问题整改报告
篇一:广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改
报告
针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对2014年到2015年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括:一、资金管理
银行账户管理:广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理:安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取
得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财
务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至2015年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。
存在问题:因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施:定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。
二、会计核算
1、管理费用
费用报销
广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。
加强发票审核，杜绝娱乐消费:分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如
沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购臵礼品、发放补贴:分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。
公私分明，严禁公款私用:分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理:原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进
行签批，签批手续完成后，财务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对对账表进行归档保存。
发票管理:分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票
校验，并在报销时附上发票校验单，加强审核。不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。
存在问题:存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。如:由于部分销售处办公室(宿舍)出租方无法提供水电费发票，因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。
整改措施:加强费用审核，保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。
人工成本
每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理，同时发放工资;每季度根据JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金，经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放;年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金，由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。
存在问题:每月据实计提并发放，由于分公司当月工资次月发放，会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。
2、经营费用
严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理，定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行
梳理，不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。
财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理，清理上月发生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。
收到的保险公司理赔款，均于当月进行账务处理;截止2015年7月末，“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致，确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。
存在问题:因之前年度未按月计提信用险保险费，分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用，违背权责发生制原则。
整改措施:6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制定了相关表格，每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账，保证当月的费用在当月进行反映。
3、往来账项管理
预收款管理:每季度对协议客户及活跃客户进行函证，及时了解问题，防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑POS机刷卡
篇二:巡视整改个人报告
关于集团公司专项巡视个人整改情况的报告
集团公司巡视工作领导小组:集团公司党组第一巡视组于年月日至月日对公司进行了专项巡视。10月27日下午，巡视组先向我们反馈
了巡视意见，接着向公司领导班子全体成员反馈了巡视意见。巡视组的意见既是对我公司党风廉政建设的一次“把脉会诊”，对我公司领导班子和广大党员干部是一次刻骨铭心的教育，巡视组在
反馈意见中实事求是地评价了公司领导班子近年来的工作，并严肃地指出了巡视中发现的突出问题，一针见血，切中要害。我们对集团巡视组提出的问题，诚恳接受，坚决落实，认真整改。
我们作为公司的党风廉政建设第一责任人，非常重视巡视反馈意见的整改落实工作，第一时间对整改工作进行了全面部署。月日下午，在集团党组第一巡视组反馈意见后，我们就立即组织公司党委班子成员召开了党委专题会议，学习领会董事长关于巡视工作的部署和要求，反复深入研究集团党组第一巡视组的反馈意见，深刻反思问题存在的根源，研究整改落实工作总体思路和办法;我们在党委会上就整改落实工作提出了明确要求，要求班子成员要提高思想意识，把巡视整改工作作为当前的工作重心，要求公司上下要把此次巡视整改工作作为提高公司管理水平上台阶的契机，抓紧抓好。我们成立了巡视反馈意见整改工作领导小组及办公室，统一组织领导和协调整改工作。2个月以来，我们共召开5次党委会议，对巡视组提出的问题逐条梳理分解，明确整
改任务、整改时限及责任部门及个人，并持续跟踪督办。在整改工作中，我们严格按照巡视组提出的意见和建议，坚持问题导向，首先深入查摆存在问题的原因及思想根源，其次提高全体领导干部思想认识，最后扎实做好整改落实工作。现将有关情况报告如下。
一、公司相关问题存在的原因
巡视组对我反馈意见后，我们立即对巡视组反馈的“党委主体
责任和纪委监督责任落实不到位”;“三重一大决策制度执行不严格”;“选人用人程序不规范”;“招标采购和工程项目管理问题突出”等四类主要问题，认真剖析了原因。主要有以下几点。
一是公司党委作为公司的政治领导核心，在党风廉政建设及反腐败工作还不够扎实，党委及纪委履行职责还不够规范，党委的主体责任和纪委的监督责任落实还不到位，对公司的日常生产经营管理工作抓得还不够细，对干部队伍的日常管理还不够严，有些领导干部素养还不够高，责任心和担当意识缺乏。
二是公司重经营轻党建的思想依然存在。两个公司合并前和合并以来，公司领导干部对公司经营发展投入了很大的精力，过重的注重公司经营业绩和项目发展，放松了党建工作，轻视了党建工作对公司发展的巨大推动作用。
三是公司党委在抓基层党组织建设上存在薄弱。近年来，我们陆续收购了几家子公司，由于这些子公司进入国有企业的时间不长，导致有的子公司基层党组织不健全，相关制度缺失等的问题，这也反映公司党委对子公司党建工作指导存在不足。
四是公司相关制度不健全。公司成立以来，经历了几次整合，人员素质参差不齐，管理基础薄弱，导致制度基础不扎实，相关基础性制度缺失，有些即使有了制度，相关人员也不严格执行。
这些问题如不及时解决，不但影响公司党委的形象，更会阻碍公司的发展。
二、巡视问题整改的认识和态度
这次集团党组第一巡视组巡视发现了我公司很多问题，说明我们在党风廉政建设、选人用人工作、招投标和工程管理等方面工作的思想认识还不到位、工作还抓的不够细，与集团公司党组的要求还存在不小的差距。巡视组的反馈意见，为我们号了脉、把了诊、开了药方，使我们受到了一次深刻警醒。我们深刻意识到，在思想认识上、在工作的指导力度上、在相关制度上还存在很大的不足，我们两个一把
手负有领导责任。抓好整改，解决这些问题，加强党风廉政建设，首先要统一思想，认识到位。在两个月的集中整改中，我和班子成员取得了以下认识。
第一，要强化党委的党风廉政建设的主体责任，教育党员领导干部自觉践行“三严三实”。客观的说，过去公司党委的党风廉政建设的主体责任落实还不够具体，相关措施还不够细化。下一步，我们要发挥公司党委抓党风廉政建设的主体责任和纪委监督责任，结合正在开展的“三严三实”活动，教育党员领导干部要增强政治意识和大局意识，树立红线意识和底线意识，守纪律、讲规矩。
第二，要抓住领导班子这个牛鼻子，发挥示范引领作用。整
改好巡视发现的问题，推进公司各项工作的开展，关键在领导班子这个少数，只有建设好领导班子这个关键少数，才能带领公司干部职工这个大多数一起干事创业。班子成员要在加强学习、提高认识、带头整改走在公司前面，尤其是我们两个班长，更要发挥示范引领作用，按照集团党组巡视组的要求，带头抓好自身的整改，模范遵守中央、集团公司的相关规定和要求，公正廉洁，勤勉敬业，以实际行动来抓好巡视整改工作。
第三，要扎紧制度的篱笆，依法依规治企。巡视中指出的一些问题暴露出我们在贯彻执行集团公司规章制度上还没有做到遵章守纪，有规不依，制度缺失突出，这反映了我们还存在管理漏洞。下一步，我们将通过教育培训、约谈、调研等多种形式，加强制度管控，增强党员领导干部的法律意识、制度意识，做到一切工作都能按制度、按规矩、按程序办，用制度来规范权力运行，使制度的篱笆越扎越紧，越扎越密。
三、巡视反馈意见的整改情况
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx目前公司的整改工作仍在继续进行，我们作为党政一把手，将发扬“钉钉子”精神，坚持严字当头，抓好主体责任履行、强化督促检查、加强建章立制，持续推
进整改工作落实，以最坚决的态度、最果断的措施，以最实在的整改成效，让集团党组放心，让广大职工满意。
特此报告。
篇三:省委巡视组天峻反馈意见整改报告
中共天峻县委办公室
关于省委巡视组天峻反馈意见的整改报告
州委办:2010年8月3日至9月5日，省委第三巡视组在我县开展了为
期1个月的巡视工作。12月19日，省委第三巡视组对我县巡视工作进行了通报，反馈了在我县巡视期间干部群众提出的6条具体意见，提出了涉及领导班子建设和干部队伍建设、资源开发与环境保护、基础设施建设、社会事业和民生建设等四个方面的4条建议。现将我县省委巡视组巡视工作意见建议整改情况报告如下。
一、整改工作的主要做法
(一)高度重视，加强领导。省委巡视组巡视天峻情况反馈会议后，县委从事关党的执政能力建设、干部队伍建设、经济社会健康发展和社会稳定高度出发，把巡视组意见建议整改工作，纳入县委班子重要议事日程高度重视，县委召开常委会议专题研究，成立了由县委书记任组长，分管副书记、副县长任副组长，相关责任部门、单位主要领导为成员的整改工作领导小组，并在县委办公设立了办公室，负责整改任务日常跟踪督办。
(二)制定方案，落实责任。为确保整改任务顺利完成，取得实效，领导小组办公室制定了《省委巡视组天峻反馈意见整改方案》，提交县委常委会研究通过后，以县委办、县政府办名义下发了到了各乡镇、有关责任部门和单位，明确了整改工作的总体要求、整改原则、目标要求、方法步骤及工作
措施，要求整改责任单位按照整改内容、整改责任人、整改责任单位、整改时限、整改目标、整改措施“六明确”的要求逐项抓整改落实。
(三)加强督查，保证效果。为保证整改工作措施落实，整改
领导小组办公室除按《整改方案》规定的时间定期督办通报外，将各部门、各单位整改任务纳入每月《信息约稿》和重点督办事项进行督查通报，加强跟踪督办落实，保证整改任务措施的有效落实。同时，为掌握整改工作成效，近期，按照领导小组安排，办公室印发了《省委巡视组反馈意见整改效果民意调查表》，广泛征求了社会各界对整改工作的意见建议，根据反馈意见，对整改工作群众满意度相对较低的整改事项重点督办整改。
二、整改情况及取得的成效
(一)领导班子和干部队伍建设方面
1、存在的问题和不足:个别班子成员存在责任意识不强、作风不实、个人能力与形势任务不相适应的问题。
2、巡视组意见建议:加强领导班子和干部队伍建设。要按
照建设学习型政党的要求，积极探索新形势下进一步加强学习的新措施、新办法，从完善领导干部学习制度入手，促进学习的常态化、制度化，以学风促工作作风转变。进一步加大干部轮岗和培训力度，不断提升干部队伍的政治业务素质。加强党风廉政建设，不断增强领导干部廉洁自律意识。
3、采取的整改措施
(1)加强了领导班子和领导干部学风建设。把理论武装放在首位，坚持理论联系实际的原则，把中心组学习、专题辅导、调训、个人自学等经常性学习培训和深入开展“建设学习型党组织和学习型领导班子”、“讲党性、重品行、做表率”、学习实践“海西速
度”、“抓作风转变、促工作落实”和“创先争优”等活动结合起来，督促各级党组织制定了领导干部年度学习计划，建立完善了领导干部学习培训、学习考勤、学习档案、学习调研、学习通报等制度，加强学习过程管理，形成了领导带动、制度推动、活动驱动、学用联动促进领导干部不断学习、自觉学习的长效机制，突出提高各级领导干部运用党的理论分析解决问题的能力、贯彻落实科学发展的能力、驾驭全局的能力、构建和谐社会的能力和务实创新的能力，解决部分干部个人能力与形势任务不相适应的问题。
(2)加强了领导班子和领导干部思想政治建设。认真贯彻落实中央和省、州、县委《关于进一步加强领导班子思想政治
建设的意见》，出台了《关于进一步加强领导班子思想政治建设的意见》，建立完善了加强和改进领导班子思想建设、政治建设、民主建设、作风建设的制度。认真贯彻落实中组部“一个意见、三个办法”精神，修订完善了《天峻县科级领导班子和领导干部年度目标责任制考核办法》，制定印发了《乡镇、县直部门(单位)领导班子2011年度考核目标》，将思想政治建设、党的建设、精神文明建设、维护社会稳定、经济社会发展指标完成情况纳入各级领导班子和领导干部年度工作重点目标进行考核，加大考核结果运用，以目标定奖惩，靠实绩定取舍，着力增强领导班子和领导干部的宗旨意识、服务意识、大局意识和责任意识，切实解决领导班子和领导干部责任意识不强的问题。
(3)加强了干部教育培训工作。开展了领导干部、公务员、主业技术人员培训需求调查，制定2011年干部培训计划和“十二五”干部培训规划，按每年不低于10%的增速，逐年增加干部培训经费。重点加强了县委党校、党校师资队伍、牧区党员干部现代远程教育站(点)建设，建立了省内外干部培训基地，整合培训资源，拓宽了干部培训渠道。坚持“菜单式”培训模式，采取“送出去”与“请进来”相结合的形式，实施了新一轮“大规模培训干部”工作。研究制定了科级领导干部挂
职锻炼和轮岗制度，计划每年选派科级干部到省、州机关、经济发达地区挂职不少于5名，选派缺乏基层工作经历的干部到乡镇
任职不少于5名，注重多岗位培养锻炼干部，提高领导干部的综合素质和胜任能力。坚持领导干部培训制度和培训“述学、讲学、评学、考学”制度，建立了公务员培训积分制度，完善干部培训档案，将干部培训与干部选拔任用挂钩，实行一人一档、一次一档，保证干部学习培训效果，重点解决干部队伍政治业务素质不高的问题。
(4)加强了党风廉政建设。认真贯彻落实中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，实行党政领导班子主要领导“一岗双责”责任制，把反腐倡廉工作融入到部门、单位的业务工作之中，同经济建设、社会建设、精神文明建设、政治文明建设和文化建设同部署、同落实、同检查、同考核，加强对责任制落实情况的检查和考核，每年检查考核不少于两次，抓反腐倡廉
各项工作落实。继续深入开展了“抓作风建设、促工作落实”、“严肃财经纪律、制止奢侈浪费、促进廉洁从政”集中教育整顿活动。深入学习宣传贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》及其他相关规定，进一步规范从政行为。开展了“做党的忠诚卫士、当群众的贴心人”主题实践活动，着力提高纪检监察机关依法执纪、依法办案的能力，加强纪检监察机关队伍建设。严格执行领导干部述职述廉、谈话诫勉、民主生活会、领导干部重大事项报告、经济责任审计等制度;认真落实领导干部廉洁自律各项规定，严格执行“四大纪
巡视反馈意见报告全文
尊敬的领导：
本次巡视工作已圆满完成，感谢领导对巡视组的关注和支持，我们认真履行职责，通过现场调查、听取意见、查阅资料等方式，全面了解了被巡视单位的情况和存在的问题。经过认真分析和研究，我们形成了以下意见报告：
一、领导班子管理存在问题
被巡视单位领导班子管理存在不少问题。首先在安全生产方面，领导班子对安全生产工作的重视程度与任务要求未能贯穿到各级领导干部的工作中，对安全生产事故的处置也不够及时，为事故发生埋下了隐患。其次，在整体发展战略的制定和执行方面，领导班子的理念不够前瞻性和科学性，执行效果不佳，对未来发展布局不够清晰。
二、落实党风廉政建设不力
被巡视单位存在不少问题的核心是落实党风廉政建设不力。领导班子意识上不够自觉，廉政意识淡薄，纪检监察工作没有得到重视。此外，招投标过程中的违法违规行为也比较突出，监督管理不力，给企业造成不良影响，给市场经济带来不利的后果。
三、资金管理存在缺陷
被巡视单位资金管理存在一定缺陷。领导班子在资金预算的编制上存在一定偏差，资金的配置存在不合理现象，致使企业的财务运作出现偏移，部分资金被夹在小圈子内部分配，导致企业发展出现一定的阻碍。
四、基层单位工作不到位
被巡视单位基层单位工作不到位，存在着许多问题，例如工作坊工人权益保护不到位、农村基层干部作风浮躁等，制约着公司整体的发展，也造成了基层单位的经济萎缩。
五、各项制度流于形式
在制度执行方面，被巡视单位存在许多制度上的问题，大量制度存在着流于形式的问题，落实不够到位，导致制度对业务的控制作用大打折扣，让部门内部缺乏了一定的规定和约束。
以上就是我们在本次巡视中对被巡视单位发现的问题和意见报告，我们将认真贯彻落实领导在集体给我们的指示和要求，履行好巡视组的职责，为被巡视单位今后的发展提供一个稳定的环境，也为国家和人民的利益贡献一份力量。
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