2022年区行政服务中心所属单位党组织巡察整改情况报告

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区行政服务中心所属单位党组织

巡察整改情况报告

区委巡察工作领导小组：

自2021年4月22日召开巡察反馈会议以来，区行政服务中心党组坚持问题导向，深刻剖析原因，细化任务，责任到人，整改工作取得明显成效。现将巡察反馈意见整改落实情况报告如下：

一、基本情况

（一）组织实施。一是成立领导机构。对巡察反馈的意见建议，“中心”党组高度重视，深刻反思，为确保整改工作取得实效，成立巡察整改工作领导小组，由“中心”党组副书记、主任吕劲峰任组长，其他分管领导任副组长。二是压实党组责任。通过党组会议，要求“中心”党组成员提高站位，主动把自己摆进去、把责任摆进去，对反馈的问题主动认领，切实履行“一岗双责”，压实整改责任。同时，举一反三，对分管条线自查问题，一并列入整改范围，体现“中心”立行立改、真改实改、全面整改的态度和决心。

（二）整改举措。一是专题研究部署。“中心”党组召开8次专题会议，逐条研究、反复讨论，针对巡察移交的22个问题以及自查的3个问题，制定111条整改措施。同时，明确整改要求，实行问题整改“清单制+责任制”，即“一个问题、一名领导、一抓到底”的“三个一”机制，原则上要求6月18日前全部整改完成。二是抓实整改质量。“中心”一把手全面压实第一责任人责任，对整改工作直接抓、抓具体、抓到底，专题听取整改进度汇报，对整改情况逐条讨论、逐条研究，确保每条措施有的放矢、有效执行；全面对照整改要求和整改举措一一检查台账，要求全面深刻、有据可查，确保条条有整改、事事有回音、件件有着落。

（三）取得成效。在本次整改中，共有问题25个，其中巡察组反馈问题22个，自查自纠问题3个，现已全部完成整改。通过巡察整改，重申制度6项，完善制度16项，建立制度15项，开展提醒谈话74人（次）。通过巡察整改，“中心”党组及所属事业单位党组织在组织建设、作风建设、纪律建设和落实***八项规定精神中的短板得到了有效补齐，内部规章制度进一步健全完善，政务服务进一步优化，公共资源交易活动进一步规范，干部职工精神状态实现再提升。

二、移交问题的整改情况

（一）关于“职能发挥不佳，机构名称和职责、岗位、人员不相对应”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组攻坚克难精神还不足,改革创新的意识需进一步提高，未能适应新形势的需求，抓住转型机遇，导致代办中心职能弱化，工作未能创新出富阳模式；2.对体制机制运行思考不够，未能理顺职责，保障所属单位顺畅运行。

整：1.6月2日，区委常委、常务副区长、区行政服务中心党组书记张霖对吕劲峰提醒谈话，要求加大攻坚克难力度，理顺体制机制。2.5月26日，党组副书记、主任吕劲峰在专题民主生活会上作自我批评。

改：1.5月10日，党组成员、副主任郑延带领办公室主任张明亚与区委编办对接，沟通机构设置调整。2.党组副书记、主任吕劲峰多次召集相关人员，对照杭州市审管办最新机构方案，同时向周边区（县）市行政服务中心取经，与区委编办沟通，形成关于要求调整杭州市富阳区行政服务中心三定方案有关内容的请示，并向区领导汇报同意，下一步将根据相关程序进行报批。

（二）关于“对公共资源交易活动的现场组织管理不规范”问题的整改情况

原因剖析：有关公共资源交易活动现场组织管理的相关制度缺失；内部管理不到位；对现场监督员责任落实不够。

整：党组副书记、主任吕劲峰对交易中心主任王桓提醒谈话。洪华在班子会上作自我批评。党组成员、副主任洪华对政府采购科科长王晶提醒谈话，要求加强日常检查，进一步规范招投标现场管理。

改：1. 2021年5月21日“中心”召开公共资源交易业务培训会，组织交易中心工作人员学习《浙江省政府采购现场管理办法》等相关法律法规，并相应出台《开标评标现场服务与管理规定》《监控使用维护管理规定》，将现场管理规范化落到实处。2.目前建设工程（除杭州规定的服务类项目 当前隐藏内容免费查看）、政府采购招投标活动已实现全流程电子化，真正做到不见面开标。3.所有进入评标区域的专家及工作人员均需将随身携带的手机等通讯工具放入存包区，并做好登记手续。进入评标室后，工作人员通过录像播放或人工宣读形式宣布评标纪律，并要求专家签署《评审人员廉洁自律承诺书》。4.交易中心已会同区财政局对旧版《政府采购评审专家日常评价表》进行了修改和完善，在原来基础上，着重增加了对专家是否独立、客观、公正评审进行评价的考核维度。进一步压实现场监督员责任，明确现场监督员在评审结束之前不能走出评审区域，并要求现场监督员当场逐条宣读《政府采购评审专家日常评价表》的相关内容，提醒专家评分须客观公正，警惕虚假材料，对于在评标现场随意走动、干预专家评审的行为予以警告提醒并记录，切实维护评标现场的公平公正。严格遵循“一项目一评价”原则，评标结束后，立即按照相关制度进行专家考核，对于问题严重的，及时向财政报告。5.为防止监控音视频资料因覆盖导致丢失风险，交易中心加强对音视频资料的管理，合理调配存储空间，做到“一标一录”，并做好相应的备份工作。出台《关于进一步加强监控管理工作的通知》，建立开评标前、后检查机制，落实周巡查机制，加强对监控设备的日常巡查工作，保证监控设备正常运转。

（三）关于“未按规定的程序和要求组织区行政服务中心的政府采购活动”问题的整改情况

原因剖析：《政府采购内控制度》执行不到位；公共资源交易相关法律法规意识不够强。

整：1.6月2日，常务副区长张霖就政府采购活动未按规定程序情况对“中心”党组副书记、主任吕劲峰进行提醒谈话，要求引起重视，避免此类问题再次发生。2.5月26日，吕劲峰在民主生活上对该问题进行自我批评，将举一反三，加强业务学习，强化廉政教育。3.党组副书记、主任吕劲峰对党组成员、副主任洪华、郑延提醒谈话。4.洪华对原政府采购科科长徐佳提醒谈话，郑延对办公室主任张明亚、机关党委副书记袁革平提醒谈话。

改：1. 2021年5月12日修改完善并出台《区行政服务中心政府采购管理内控制度》（试行），按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，进一步规范“中心”政府采购行为，防控行政风险和廉政风险。2. 2021年5月21日邀请区财政局专业人员对中心工作人员进行政府采购业务培训，加深对采购人主体责任的认识和重视。3.为规范“中心”政府采购活动，全面落实政府采购采购人主体责任，中心建立工作人员长效学习机制，每年组织全体干部学习政府采购、公共资源交易法规两次。其中，第一次学习已于2021年5月21日完成。

（四）关于“采购文件管理不善，评标现场监控视频缺失严重”问题的整改情况

原因剖析：《区行政服务中心档案管理制度》制度执行不到位；内部管理不够健全；监控设备日常巡检维护意识不强。

整：党组副书记、主任吕劲峰对党组成员、副主任洪华进行提醒谈话，洪华对原政府采购科科长徐佳进行批评教育。

改：1.完善《区行政服务中心档案管理制度》，其中对监控视频资料的存储和保管做了明确的规定和要求，如监控硬盘应随满随归，移交时必须履行交接手续并当场核验。凡档案利用者都应按规定办理相关手续，并填写“中心”《档案查阅利用登记簿》或《档案借阅利用审批表》。2.召开监控设备排查专题会议，对各线监控设备进行全面排查，梳理监控设备数量及存储情况，分门别类做好标识标签和相关交接记录。

（五）关于“维护采购合同的法律效力不够严肃”问题的整改情况

原因剖析：公共资源交易相关法律法规意识不够强；档案管理工作执行不到位。

整：组织工作人员对近3年政府采购合同进行全面细致排查，并将合同归档前的核查作为常态化工作。经排查发现2020年尚未归档项目FYZC2020-09《浙江省富阳中学改扩建工程食堂与办公家具采购项目》存在乙方法人代表未签字问题，已通知乙方进行补签。

改：1.交易中心对《中标通知书》内容已做了优化调整，并及时督促提醒采购人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标供应商签订《杭州市富阳区政府采购买卖合同》，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，并做好公告和备案。2.交易中心汇总整理实际业务中遇到的问题，会同区财政局对采购人进行政府采购业务培训。目前已对教育系统、城管执法局、区行政服务中心、区融媒体中心等单位进行了培训，总计覆盖范围1000余人次。

（六）关于“对进场交易的资格核验缺失”问题的整改情况

原因剖析：公共资源交易现场管理制度执行不到位；政府采购业务管理不够精细化。

整：党组副书记、主任吕劲峰对交易中心主任王桓进行提醒谈话，党组成员、副主任洪华对交易中心政府采购科科长王晶，工作人员蒋介子、金以琳进行提醒谈话，要求进一步加强对进场交易人员的资格核验，修改完善招标文件范本。

改：1.交易中心紧密结合最新出台的相关法律法规要求，并根据全流程电子招投标活动的实际情况以及支持中小微企业发展等政策要求，从内在逻辑、规范用语、行业新政、营商环境等方面，对旧版招标文件范本进行了系统修订和完善。新范本全面梳理了无效标情形和条款，对围标串标、虚假应标等情形的处理做出明确规定，并对其他采购文本进行查漏补缺。此外，交易中心积极配合区财政局指导社会中介代理机构采购文件规范化建设，及时提供新范本给其他社会中介代理机构做参考。2.交易中心已在招标文件中明确规定，由采购人负责对投标供应商进行资格审查。对参与现场演示或者样品展示的投标人授权代表，由交易中心工作人员对其法定代表人代表授权委托书和身份证进行一一核验，人证核验通过方允许其进场参加开评标活动。此外，交易中心工作人员做好评审专家提醒，如发现围标串标等问题应及时向交易中心提出处理。3.2021年5月21日，交易中心联动区财政局政府采购监督管理科科长温屹青、杭州市公安局富阳区分局代购人代表蔡伟峰、区教育局采购人代表贺建兵对4个项目相关采购文件资料进行案卷自查和评查，经查未发现问题。

（七）关于“招标文件的编制不够科学合理”问题的整改情况

原因剖析：政府采购相关法律法规意识不够强；政府采购业务管理不够精细化。

整：党组成员、副主任洪华对交易中心政府采购科科长王晶、工作人员蒋介子进行提醒谈话，要求进一步完善评分标准设置。

改：1.交易中心紧密结合最新出台的相关法律法规要求，并根据全流程电子招投标活动的实际情况以及支持中小微企业发展等政策要求，从内在逻辑、规范用语、行业新政、营商环境等方面，对旧版招标文件范本进行了系统修订和完善。新范本对无效标、围标串标情形认定作出明确规定，并以表格形式予以列示。2.新范本进一步规范了评分标准的设定，尤其是在业绩评分项中，明确要求供应商提供相关证明材料。对于集采目录中采购频率较高，参数趋于稳定的货物或服务类项目，通过专家访谈，业主沟通，行业调研等方式，交易中心在前期经验积累基础之上，进一步细化量化评分标准和评分细则，编制出对应的评分办法，进一步提高招标文件的编制效率和专业程度。

（八）关于“对‘政采云’平台上采购行为的监督管理不够有力”问题的整改情况

原因剖析：主体责任意识不强；政采云平台日常管理不到位；相关法律法规执行不到位。

整：党组副书记、主任吕劲峰对交易中心主任王桓进行提醒谈话。王桓在班子会上作自我批评。党组成员、副主任洪华对交易中心政府采购科科长王晶、工作人员金以琳进行提醒谈话，要求进一步加强政采云平台管理。

改：1. 2021年5月21日中心召开区行政服务中心公共资源交易业务培训会，组织中心各线经办人员和政府采购科工作人员深入学习《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》等相关法律法规。2.交易中心审视自身职责，积极协助财政部门做好违法违规行为的查处等工作，抽调业务骨干配合区纪委派驻第九纪检组、区财政局开展富阳区2021年政府采购领域专项监督工作。3.交易中心严格落实“全省一张网”准入要求，对供应商递交的申请资料进行初审+复审两级审核，并由专人不定期对供应商实体经营场所进行实地抽查，进一步加强“全省一张网”网上超市供应商征集工作的审核把关。截至目前，已实地抽查供应商59家，发现存在违规问题18家，已责令整改，目前相关供应商均已按要求完成整改。4.交易中心积极与政采云公司对接，升级“全省一张网”网上超市供应商征集审核系统，增加区财政局终审环节，实行初审+复审+终审三级审核流程，明确审核责任。该审核系统已于2021年5月1日完成升级，并投入使用。此外，交易中心切实加强对政采云公司履约情况的监督检查。目前，政采云公司已提供2020年7月-2021年5月价格监测履约情况报告。接下来，将在下一年度的网上超市价格监测服务周期内，建立每季度监测情况分析报告机制，切实加强对政采云平台履约能力的监督。5.交易中心主动监督，进一步加强电子卖场日常管理。严格遵守上架商品管理规定，加强审核把关，对申请上架商品的明细品目进行严格审查，不符合品目要求的不予上架，对已经上架的进行清理，对超范围经营，弄虚作假的予以处罚。自3月份以来，已对10000多个不符合平台规定的商品上架申请予以驳回，并通过关键词搜索，对违反省委、省政府有关过“紧日子”文件要求、以及违规上架非节能产品进行巡查，目前已对60多个商品进行冻结下架处理。6.在委托政采云公司进行800个成交商品价格监测基础上，每月增加交易中心工作人员主动人工商品价格监测200个，分批次、多领域对网上超市商品进行检查。对违反平台管理规定的，依法依规进行处理，进一步净化网上超市环境。目前，在对待上架商品的人工主动随机抽查中，发现29个商品存在超出市场均价问题，已全部驳回处理；在对已上架商品的人工主动随机抽查中，发现8家供应商存在成交价格高于市场均价的违规行为，已通过政采云平台进行预警，并处以扣减诚信分或暂停网上超市的处罚。7.交易中心配合区纪委派驻第九纪检组、区财政局开展富阳区2021年政府采购领域专项监督工作，重点检查入驻“政采云”平台网上超市供应商服务情况。在检查过程中发现有24家供应商不同程度上存在违规行为，如违规在网上超市上架服务类产品、上架商品未明确规格型号、打包上架商品等问题。交易中心已对相关供应商发出整改意见通知，责令其限期整改，目前24家供应商均已按要求完成整改。8. 交易中心高度重视政采云相关供应商违规问题，已第一时间将相关事项移交区财政局进行处理。

（九）关于“集中受理审批服务事项不够到位”问题的整改情况

原因分析：“中心”党组站位不够高，思想不重视。没有充分认识到巩固深化“两集中两到位”改革成果的重要性。对强化“一站式”服务的大局意识不够强，放松了对“应进尽进”的高标准和严要求。

整：5月18日，“中心”党组副书记、主任吕劲峰对分管领导钟宏强进行了谈话提醒教育，钟宏强分别对审批管理科科长韩震、新登分中心主任陈航军、场口分中心主任葛孙梁进行了谈话提醒教育，全面梳理三张清单（事项清单、未进清单、应进清单），并督促进驻“中心”各部门严格按照“两集中两到位”要求和“应进尽进”原则，除不宜进驻的政务服务事项外，100%在行政服务中心办理。

改:1.梳理事项。5月11日—6月8日，组织进驻“中心”、新登分中心、场口分中心各部门开展政务服务事项梳理工作。目前全区六类依申请政务服务事项共755项，进驻“中心”事项536项，未进驻事项219项（线上均进驻）。对照组建方案，新登分中心应进驻218项，实际进驻203项，未进驻的15项事项发函气象、住建、移动、联通等4个部门，已整改落实；扩面事项360项。对照组建方案，场口分中心应进驻186项，实际进驻174项，未进驻的12项事项联系场口镇政府、住建局、不动产登记中心等3个部门，已整改落实；扩面事项44项。2.走访乡镇。5月25日，“中心”党组副书记、主任吕劲峰带队走访新登镇。6月8日，“中心”党组副书记、主任吕劲峰带队走访场口镇。截至6月8日，“中心”工作人员已走访全区所有乡镇（街道）3.问卷调查。4月22日—5月30日，“中心”通过微信平台开展政务服务数字化改革金点子征集活动，共征集意见建议118个。5月10日—5月21日，新登分中心组织开展企业群众办事需求问卷调查，共发放问卷300份，满意率100%，意见建议归类后6条，均已整改落实。5月10日—6月10日，场口分中心组织开展企业群众办事需求问卷调查，共发放问卷568份，满意率100%，意见建议3条，均已整改落实。

（十）关于“分中心窗口工作人员服务能力和业务水平还存在差距”问题的整改情况

原因分析：“中心”党组政治站位不够高，思想上存在束缚现象，缺乏担当精神。分中心负责人对两个分中心定位认识不够到位，服务企业群众的理念不够深入，对分中心现场管理与监督考核不够有力，对进驻部门的业务学习不够深入。

整:5月18日下午，钟宏强副主任就“政治站位不高，工作作风不够扎实，全局意识不够强”等问题对新登分中心主任陈航军提醒谈话；钟宏强副主任就“政治站位不高，工作作风不实，党风廉政责任制落实不够到位”等问题对场口分中心主任葛孙梁进行提醒谈话。

改:1.6月2-3日晚上，区行政服务中心分两批召开全体窗口工作人员作风建设会议，对近期部分窗口存在的作风建设方面进行视频曝光;5月6日和5月28日，场口分中心和新登分中心分别召开全体窗口工作人员作风建设会议，对部分窗口工作人员在服务规范、工作纪律方面问题进行视频曝光，重申三个考核办法及OSM现场管理2.0版要求。让部分工作人员“红红脸、出出汗”，让其他工作人员举一反三，进一步倒逼“中心”和两个分中心服务能力提升。2.5月21日下午，召开窗口负责人月度工作例会，一是对四月份优化公寓房析产办理等3项便民举措、投资项目全过程系统“迎亚运、展风采”和技改项目备案功能升级、大学生创业一件事、健身场馆开业一件事等工作进展情况进行点评。二是对四月份企业群众“好差评”原因通报分析，对窗口管理存在问题进行视频曝光，三是加快咨询导服系统开发，落实午间值班制度等下一阶段重点工作进行强调部署。3. 6月2-3日晚上，结合作风建设大会，邀请富阳职教中心林黄平老师为全体窗口工作人员进行服务礼仪培训。5月6日和5月28日，场口分中心和新登分中心分别对窗口工作人员服务规范进行强调和培训。5月19日，对涉及社保、医保、公积金、不动产等群众办理的高频业务，新登分中心和场口分中心制定2021年定期轮岗学习计划，促使两个分中心业务办理能力与水平向“中心”看齐，营造比学赶超氛围。4. 6月2-3日晚上，结合作风建设会议，钟宏强副主任重申《富阳区行政服务中心窗口工作人员考核办法》等四个考核管理办法，要求全体窗口工作人员严格执行。5月6日和5月28日，场口分中心和新登分中心分别重申四个考核管理办法，“中心”和两个分中心在办事大厅上墙首问责任、一次性告知、服务标准等制度，公开接受企业群众监督。5.5月11日，召开智能咨询系统建设需求分析会，提出并完善智能咨询系统建设方案。目前，智能导服系统微信端已上线运行，其中一期涉及7个部门35项高频事项视频版、纸质版办事指南查询功能已投入使用；“中心”和两个分中心一体化电话咨询转派功能模块正在积极对接开发中。

（十一）关于“对基层服务指导不够到位”问题的整改情况

原因分析：1.对基层便民服务中心工作重视不足，日常业务指导不够。2.未能充分发挥投资项目联审联批中心、亲清在线等平台助推项目的作用。

整：“中心”党组副书记、主任吕劲峰对党组成员、副主任钟宏强提醒谈话，钟宏强对代办中心主任王艳红、新登分中心主任陈航军、场口分中心主任葛孙梁提醒谈话。

改：1.5月17日-6月8日，组织开展乡镇（街道）便民服务工作第二季度走访，对24个乡镇（街道）进行走访调研，听取乡镇（街道）便民服务工作的意见建议。其中，中心”党组副书记、主任吕劲峰带队前往新登镇、场口镇等重点乡镇进行走访。在走访过程中，对现场发现的问题向乡镇（街道）提出了整改意见11条，收集到意见建议17条，对9条建议进行了现场答复。2.建立便民服务工作定期检查通报制度。制定《杭州市富阳区基层便民中心规范化建设意见》，对体制机制建设、窗口标准化建设、保障机制提出了具体的建设标准。同时，制定了第二、三、四季度乡镇（街道）便民服务工作走访工作方案，按照方案进行每季度走访检查。3.4月16日（周五），由区人社局召开乡镇（街道）政策培训会，对各乡镇（街道）人力社保工作分管领导、公共服务办主任及相应工作人员进行培训。涉及社保政策及政务2.0平台操作、退管经费规范、大学生创业政策解读、就业创业政策解读及政务2.0平台操作、失业保险政策解读及政务2.0平台操作、基层劳动纠纷调解处置等业务知识。4.开发建设乡镇（街道）亲清驾驶舱建设，提升线上服务企业能级，完成“亲清D小二”乡镇（街道）、属地企业帐号配置全覆盖。5月18日，召集区数据局、开发区、场口镇，召开亲清驾驶舱工作会议，商议场口镇亲清驾驶舱建设思路，并于会后将场口属地268家企业帐号配置全覆盖。5.协调联审联批中心做好企业上门服务。5月18日上午，代办中心与发改局项目办、住建局许可科联合上门服务北之江亚运水上运动项目。6月2日,行政服务中心牵头，召集文广旅体、市场监管、消防等部门对“健身场馆开业一件事”进行提前服务、现场指导。目前已推行了23个关于企业“一件事”集成改革。下一步，还将继续推行推进“办学一件事”、“企业破产注销一件事”、“托育机构开业一件事”、水电气网报装一件事、“养老机构开业一件事”等改革措施。6.结合“昼访夜谈”活动，开展“数智窗口”走进春建乡活动，助力春建乡产业项目。5月25日，区行政服务中心联合春建乡组织社保、医保、税务、民政、公安、不动产、公证处、公积金、残联等9个窗口30名业务骨干到春建乡春建村开展“学党史践初心，我为村民办实事”暨“数智窗口”走进春建乡活动，当天共计办理业务100余件，咨询答复500余人次，现场发放宣传折页1000余份。同时，协调办理了如杭州梦想田园农业开发有限公司企业经营范围变更等企业办事需求。

（十二）关于“对资金管理的风险防范意识薄弱”问题的整改情况

原因剖析：对大额保证金竞争性存放意识不够强；对投标保证金退付主动性不够强。

整：党组副书记、主任吕劲峰分别对党组成员、副主任洪华、交易中心主任王桓进行提醒谈话，洪华对交易中心副主任王斌、交易服务科科长徐舒静进行提醒谈话，要求增强对资金管理的风险防范意识。

改：1.重申《富阳区区级单位公款竞争性存放管理暂行办法》；2.对接区住建局，废止原有建设工程年度投标保证金相关文件，主动对接企业，办理退还工作，对无法退还的投标保证金，上交区财政专户。3.加强与区财政局、区审计局工作对接，通过谈判，将闲置代管资金存放于银行。

（十三）关于“风险防范措施不实”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组思想认识不到位，对廉政风险排查及防范措施的工作没有引起重视，认为内部管理制度较健全，业务任务又繁重等原因，客观上影响了推动廉政风险防控的积极性、自觉性；2.风险查找不全面，没有紧扣单位职能、科室及个人职责进行风险点梳理，重点岗位、重点环节的风险点梳理没有及时更新，导致防控措施无法落到实处。

整：1.5月17日，党组副书记、主任吕劲峰对党组成员洪华进行提醒谈话，要求落实好“一岗双责”党风廉政建设责任制，层层压实责任，加强内部管理。2.5月14日，党组副书记、主任吕劲峰对交易中心主任王桓进行提醒谈话，要求落实好二级单位“第一责任人”责任和“一岗双责”，加强交易中心队伍的管理。

改：1.4月30日，“中心”内设机构、下属事业单位重新梳理廉政风险点及建立防控措施，共梳理风险清单40条；2.4月30日，全体工作人员梳理各自岗位廉政风险点并建立防控措施，共梳理廉政风险清单143条，制定防控措施173条；3.5月19日，全体干部签订《廉洁自律承诺书》共54份，以此提高干部廉洁自律意识；4.5月24日，一把手与班子成员、分管领导与下属事业单位、各科室负责人签订《党风廉政建设责任书》，抓好“一岗双责”，层层压实责任；5.6月2日，中心党组印发《杭州市富阳区行政服务中心党支部述职述廉制度》；6.6月9日，中心向进驻窗口部门征求窗口管理过程中的廉政风险点；7.6月11日，中心党组印发《杭州市富阳区行政服务中心党风廉政建设报告制度》。

（十四）关于“所属单位未建立人事、财务、资产、档案等管理制度，内控制度不够健全”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组对所属事业单位管理不够严格，日常管理中以具体工作交流为主，缺少从制度层面建立长效规范机制；2.部分工作人员工作责任心不够，对自身工作职责不够重视，对台账资料保管没有及时归档。

整：5月18日，党组副书记、主任吕劲峰分别对党组成员、副主任洪华、郑延、钟宏强进行提醒谈话，要求对分管科室干部加强管理，强化制度规矩意识。

改：1.制定区行政服务中心2021年全体干部会议方案，明确每季度至少召开1次；2.4月30日，召开一季度全体干部会议，党组副书记、主任吕劲峰要求全体干部讲政治、讲大局、讲奉献、讲廉洁；3.结合区行政服务中心自身特点完善财务、档案管理等相关制度，形成《杭州市富阳区行政服务中心制度汇编》，并组织全体干部学习。4.根据“中心”财务管理制度，明确“中心”“交易中心”日常用品、办公用品等各自购买，各自支出，确保经费实际支出与年度预算基本相符。

（十五）关于“工作作风不够扎实，将本单位“政采云”账号交由供应商操作，分中心联系基层不够深入”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组主动作为方面的意识还不够强，主动组织下基层、进企业调研做得不够到位，导致对基层存在问题未能及时察觉；2.个别干部作风意识淡薄，存有侥幸心理，得过且过，单位检查教育力度还需加强。

整：5月18日，党组副书记、主任吕劲峰对党组成员、副主任洪华、郑延、钟宏强进行提醒谈话，要求强化干部考核，在全“中心”营造踏实、勤奋的工作作风；2.党组成员、副主任洪华、郑延、钟宏强分别对交易中心主任王桓、交易中心会计吴柳青、“中心”会计颜霞敏、新登分中心主任陈航军、场口分中心主任葛孙梁进行提醒谈话，要求履行好“一岗双责”，强化自身作风建设的同时，加强对所属单位干部的教育管理。

改：1.6月2日，成立由吕劲峰为组长的作风建设督查工作领导小组，并于6月17日开展作风效能督查，并对督查情况进行通报；2.在全体干部会议上，重申《区行政服务中心机关工作人员绩效考核实施办法》；3.制定《关于区行政服务中心政府采购账号管理的相关规定》，要求对密码进行重新设置，做好账号密码的保管，并重新将采购下单、初审、验收等工作分别落实到财务人员、办公室（交易服务科）相关负责人；4.5月8日，交易中心邀请区财政局、政采云公司，就政采云系统优化，采购人主体责任落实等问题，开展沟通交流会；5.从4月22日到5月31日，向社会以及入驻部门开展优化政务服务金点子征集活动，共征集意见建议70余条；6.6月17日，印发《“杭州办事服务”综合自助服务机运行管理办法》，规范自助终端机设备使用，并要求运营维护单位按季度进行维护巡查。

（十六）关于“执行***八项规定精神不够彻底。如租赁花卉摆放”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组对***八项规定精神认识、把握不够到位，认为只要守住廉洁底线，就不会违反相关纪律；2.执行人员对相关政策理解不够深入，未及时、主动进行学习。

整：1.5月17日，党组副书记、主任吕劲峰对党组成员、副主任郑延进行提醒谈话，要求深刻理解把握***八项规定精神。2.5月13日，党组成员、副主任郑延对办公室主任张明亚、交易中心副主任叶玲儿、交易服务科科长徐舒静进行提醒谈话，要求认真学习***八项规定相关精神，吃透政策。

改：1.5月26日，党组召开专题会议，深入学习***八项规定精神以及违反***八项规定精神案例，要求吸取教训，严格执行；2.完善《杭州市富阳区行政服务中心财务管理制度》的通知，明确经费支出管理规范；3.制定《关于进一步规范杭州市富阳区行政服务中心党组议事决策有关事项的通知》，实行决策事项清单化管理，完善会前酝酿机制。

（十七）关于“推进党组织建设不够有力，基层党支部一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局尚未形成”问题的整改情况

原因剖析：1.重业务、轻党建的现象仍然不同程度存在。党建工作责任制执行不够有力，就党建抓党建。2.党务队伍建设有待加强。8个支部书记、副书记、支部委员均是各窗口负责人兼任，业务工作繁忙，没有足够的时间和精力抓支部建设。3.开展活动有一定难度。由于工作性质特殊，窗口党员不能长时间离开服务窗口，给党员活动的开展带来了一定难度，导致活动形式单一。

整：1.5月18日，党组副书记、主任吕劲峰对党组成员、副主任郑延进行提醒谈话，要求强化下属党支部规范化建设；2.2021年5月13日党组成员、副主任郑延对机关党委副书记袁革平、8个支部书记提醒谈话。

改：1.5月24日上报要求成立公共资源交易中心党支部的请示，6月2日区委直属机关工作委员会已批复，6月15日左右召开党员大会按程序完成党支部组建，并按规定开展工作。2021年5月12日将孙海军同志组织关系划转新登分中心党支部。2.5月27日举办党建知识业务培训；3.制定《杭州市富阳区行政服务中心党支部考核管理办法》（试行），提升党建工作标准化、规范化;4.制定《杭州市富阳区行政服务中心党支部述职述廉制度》，强化对党支部工作的指导和监督制约；5.制定《杭州市富阳区行政服务中心区管领导干部党支部联系点制度》，进一步促进党支部建设的全面进步、全面过硬，提高党建工作科学化、制度化水平；6.制定《杭州市富阳区行政服务中心“数智窗口”党建品牌创建实施方案》；7.制定《杭州市富阳区行政服务中心“清廉机关、模范机关”创建实施方案》。

（十八）关于“对党员干部教育管理不够严格”问题的整改情况

原因剖析：1.领导班子对党员干部以业务工作交流为主，谈心谈话不够多、不够深。2.干部的管理不够严格、方法措施不够多。3.对干部考核的奖惩力度不够大。

整：1.5月17日、18日，党组副书记、主任吕劲峰分别对党组成员、副主任洪华、郑延、钟宏强进行提醒谈话，要求对分管科室干部加强教育管理；2.5月10日起，所属单位负责人王桓、王艳红、陈航军、葛孙梁对所属单位干部职工进行谈心谈话。截至目前，已经完成31人次。

改：1.完善《区行政服务中心干部年度考核办法》，年度考核结果作为单位对个人调整职务、职级、职称聘用以及奖励、培训、待岗、交流的依据，激励干部主动担当作为；2.制定《杭州市富阳区行政服务中心编外用工管理办法》，明确编外人员纪律规矩。

（十九）关于“钻研业务、提升制度的执行力不够”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组对干部管理、要求不够严，离打造“政治强、业务精、作风硬、行为廉”的干部队伍还有差距；2.“中心”党组对工作人员理论、业务知识培训力度不够；3.部分工作人员的工作责任心不够强，执行力不够到位，主动学习不够、自我要求不高，导致业务知识不够精、不够全面。

整：5月17日、18日，党组副书记、主任吕劲峰分别对党组成员、副主任洪华、郑延、钟宏强进行提醒谈话，要求在加强干部管理方面想办法、出实招。

改：1.5月14日，制定《杭州市富阳区行政服务中心2021年度干部培训计划》《杭州市富阳区行政服务中心“科长双月讲坛”活动实施方案》；2.6月10日，开展第一期“科长双月讲坛”，区国家保密局工作人员汪超锋、区行政服务中心审批管理科科长韩震、区不动产登记服务中心副主任商洁为“中心”全体干部职工讲课。

（二十）关于“队伍凝聚力较为欠缺”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组对干部关心关爱不够，对提升队伍凝聚力缺乏有效手段；2.内部沟通较少，科室间互动协调气氛不够浓厚，缺少有效的沟通协调机制；3.机关内部集体活动偏少，情感交流较少。

改：1.制定《杭州市富阳区行政服务中心中层干部月度例会制度》，建立科室间沟通协商机制、加强科室间沟通交流；2.6月9日，中层干部开展6月例会，交流工作中出现的问题和需要其他线上配合协调的事项；3.“中心”在活动场所内增加健身器材等设施设备供工作人员在业余时间煅炼身体，加强同事间的沟通交流，活跃氛围；4.发动干部职工积极参加区级及相关部门组织的文体活动。

（二十一）关于“巡察整改的长效机制不够健全”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组站位不高，对巡察整改的意义认识还不够到位，长效机制不够健全；2.财务管理不够规范，经办人员业务不精、没有吃透相关文件精神；3.监管力度不够，内部管理相对松懈，工作要求不严。

整：1.5月17日，党组副书记、主任吕劲峰对党组成员、副主任郑延提醒谈话，要求完善相关财务管理制度，确保类似问题不再发生；2.党组成员、副主任郑延对办公室主任张明亚提醒谈话，要求吃透政策，在具体津补贴发放中严格按照规定执行。

改：1.5月26日，召开专题民主生活会，对2017年巡察“回头看”整改情况进行批评与自我批评，直面问题、态度诚恳、敢于较真，进一步提高政治站位、坚定整改决心；2.召开全体干部会议，重申《关于做好乡镇机关事业单位工作人员乡镇补贴具体实施工作的通知》以及区纪委等六部门《关于进一步明确部分经费开支标准》；3.完善《杭州市富阳区行政服务中心财务管理制度》，进一步规范经费支出管理规范；4.2020年12月，对多计发的“增量奖发放不规范”“乡镇工作补贴发放不规范”予以退回，共计1.59万元；5.2021年6月编外人员10人退回超支节日慰问金6000元，剩余8440元已于2021年“五一节”在职工工会福利中扣除；6.使用杭州市工会财务管理平台系统，进一步规范工会财务管理。

（二十二）关于“对巡察整改借势借力、攻坚克难还不够”问题的整改情况

原因剖析：1.“中心”党组攻坚克难力度不够，借势借力的方式方法不够多。2.对理顺体制机制、加强顶层设计的问题重视程度不够，对解决主要矛盾与次要矛盾的力度分布不均。

整：1.6月2日，区委常委、常务副区长、区行政服务中心党组书记张霖对吕劲峰提醒谈话，要求加大攻坚克难力度，理顺体制机制；2.5月17日、18日，吕劲峰对党组成员、副主任洪华、郑延、钟宏强提醒谈话，要求各班子成员想办法，向外取经、结合实际，形成中心机构调整方案。

改：1.5月26日，召开专题民主生活会，“中心”班子对巡察反馈整改开展自我批评，直面问题、态度诚恳、敢于较真，进一步提高政治站位、坚定整改决心；2.党组副书记、主任吕劲峰多次召集相关人员，对照杭州市审管办最新机构方案，同时向周边区（县）市行政服务中心取经，与区委编办沟通，形成关于要求调整杭州市富阳区行政服务中心三定方案有关内容的请示，并向区领导汇报同意，下一步将根据相关程序进行报批。

三、需要说明的情况

（一）关于自查自纠发现问题的整改情况

1.关于“政府采购开评标环节操作不够规范，全流程电子化招标操作和现场演示和样品评审等环节把控不严”问题的整改情况

原因剖析：相关法律法规意识不够强；公共资源交易现场管理制度执行不到位。

整：交易中心建立工作人员长效学习机制，并于2021年5月21日召开公共资源交易业务培训会，组织工作人员学习《电子招标投标办法》《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》。

改：1.交易中心梳理全流程电子化招标开评标过程中的关键节点，包括项目委托、专家抽取、开标、评标、合同公告、备案等，真正做到不见面开标。2.交易中心在招标文件中对政府采购项目现场演示管理进行明确，当项目涉及现场演示时，工作人员将根据招标文件要求提前做好设备调试，并严格做好保密工作。演示现场配备电子计时闹钟，根据招标文件的规定提前设定倒计时终止提醒，防止出现人为干预或拖延现象。3.交易中心从源头抓起，推出七大举措，采取样品递交匿名制、相互隔离制、抽签标注制、中标封存制等措施，把控样品评审关键细节，把控样品评审关键细节，确保评审工作规范有序开展。4.样品评审七项举措推出后，交易中心及时与区财政局沟通，并将相关举措对外发布，以配合区财政局指导社会中介代理机构提升规范化操作能力。

2.关于“对招标代理中介机构专业水平不高、纪律性不强、职业道德缺失等现象的管理不够有力”问题的整改情况

原因剖析：1.在“放管服”改革中，招投标代理机构取消了资格门槛，在优化营商环境工作中，对代理机构的考核、管理都弱化了，客观上造成了对代理机构缺乏行之有效且有法可依的管理手段；2.内部人员专业水平的良莠不齐、内部管理制度的不健全、代理机构服务意识不足、交易程序不规范、违法违规情况、信用等问题也越来越严重。

改：1.2021年4月16日，区交管办牵头各行业主管部门赴萧山区学习招标代理机构管理先进经验；2.2021年4月27日，区住建局印发通知《关于开展建设工程项目招标代理专职人员信息报送和考试上岗的通知》，要求全区代理机构报送相关信息；3.部分代理公司报送专职人员信息情况，共上报代理公司41家，专职代理人员288名；4.2021年5月8日，区交管办牵头各行业主管部门召集全区招标代理机构进行培训；5.2021年5月14日，区交管办邀请第二纪检监察组副组长孙文君参加代理机构考试相关事宜的会议，并开展廉政教育。6.拟定6月底，组织上岗考试。

3.关于“群众办事不够便利。医保社保分设，需求较大的窗口未开设午间值班服务，身份证业务不能在‘中心’公安窗口受理”问题的整改情况

原因分析：1.服务意识不高。在服务过程中沟通存在问题；一次性告知、首问责任制落实不到位；部门之间办事还不够便捷。2.业务能力不强。存在业务水平、沟通能力、协调能力不强，办事较为机械，一次性告知不到位，延伸告知不够等问题。3.工作作风不实。存在首问责任制落实不到位，相互推诿，钻考核管理的空子等情况。4.创新力度不大。成系列性、独创性、代表性的改革创新工作不够，属于富阳的亮点特色，还有待挖掘。

改：1.设立“跑一次没办成”兜底窗口，安排专人负责疑难杂症协调代办工作。该窗口自开设以来，共为办事群众协调代办各类业务48件。2.设立五险一金联办窗口，协调人社医保两部门，于5月10日开设联办试点窗口两个，实现五险一金联办业务取一次号、排一次队的集成服务，减少群众跑腿次数，目前累计已完成办件800余件次。3.设立午间值班服务制度。5月24日，午间值班岗正式开始试运行，涉及公民办事较多的医保、社保、市民卡、不动产、公积金、税务、交警、婚姻登记、市场监管9个部门开设了午间值班窗口，截至目前，共为老百姓开展审批服务302件次。督促公安部门进驻身份业务办理，6月15日开始，身份证业务在“中心”窗口实现办理。

附件：巡察区行政服务中心所属单位党组织问题整改清单

******杭州市富阳区行政服务中心党组

2021年6月25日